產品檔案定期歸檔制度
編制審核
批准2011-06-12 發布2011-06-20 實施
*******發布
為使本公司的「產品檔案定期歸檔」管理制度的實施，有效的滿足本公司全面質量管理的發展需要，使本公司質量管理工作走上正規化的道路，使質量更加科學化、正規化，根據《燃氣用埋地聚乙烯（pe）管道系統第3部分：閥門和燃氣用埋地聚乙烯（pe）管道系統第2部分：管件》的要求，制訂了本「產品歸檔定期歸檔制度 」。
本「產品歸檔定期歸檔制度」是本公司質量管理工作的準則，現正式批准發布，各部門應嚴格貫徹執行。授權公司質量檢驗科負責產品質量管理制度，在貫徹實施中的監督檢查和考核。
總經理：
2023年06月22日
1． 原材料、外協件、外購件是指產品配套的部件及基本件，本公司不能製造或加工的零部件及各種指示儀器等。
2． 目的和範圍
搞好原材料、外購件進廠檢驗做到產品質量從源頭抓起。本制度適用於本公司生產產品所用的原材料、外協件、外購件進廠檢驗和管理。
3． 原材料、外購件進廠檢驗，按gb/t2828-2003之規定的抽樣原則及結果處理。
3.1 抽樣方案：
1） 對購進的器件一次抽樣；
2） 選擇一般檢驗水平ii；
3） 接受質量限（aql）選0.65～2.5
3.2 檢驗記錄：外購件的進廠檢驗，必須填寫「外協件、外購件進貨質量檢驗記錄」；電子元器件的，必須填寫「電子元器件檢驗記錄單」。
3.3 結果處理：
1） 符合要求的入庫
2） 不符合要求的退貨
4． 外協件進廠檢驗
4.1 對於外協加工件，本公司具備檢驗條件的應逐個按設計檔案、圖紙規定的指標進行檢驗，本公司不具備檢驗條件的一般按照**加工**檢驗。檢驗時，本公司應派出檢驗人員參加檢驗。
不管哪種檢驗方式，對於外協件的檢驗都應做好原始記錄，原始記錄中需寫明結果數量、合格數量。對於外協件的質量問題，不合格的原因都應寫明。
4.2 由於本公司暫無相關的設計人員，因此對此類相關設計產品採取外聘人員進行設計及外協件加工方式。此類物資的進廠按3.
1條執行，外協件的進廠檢驗，必須填寫「原材料、外協件、外購件驗收單」
5． 原材料、外協件、外購件在所有的檢驗結束後負責檢驗的人員，根據檢驗的情況及時出具「質量檢驗報告」，以便對原材料、外協件、外購件的質量情況及時作出正確的判斷。
6． 原材料、外協件、外購件的管理
6.1 .原材料進入本公司後，必須在兩個工作日內，將該批材料的資料證件或抄件交質量檢驗科驗明材質，對無證件的材料，必須經主管領導批准
6.2 .外協件、外購件入庫前，必須交檢驗部門進行檢驗，外協件檢驗不合格時，轉採購部門辦理退貨，如外協件訂貨技術要求與驗收要求不一致時，待查清責任後在驗收。
6.3 .檢驗部門在得到檢驗結果後，做出進廠材料合格與否的結論，對於不合格的材料需要退貨時，由計量室提出有關技術鑑定報告，交採購部門辦理退貨或索賠手續。
7． 經檢驗不合格的原材料、外協件、外購件應另庫存放，並填寫「不合格品記錄單」，以免將不合格品裝上產品，如裝上產品的一經發現將做嚴肅處理
8． 所有質量檢測記錄、報告均由本公司質量監督檢驗部負責保管，保管期三年。
1. 目的與範圍
零部件的質量將直接影響到產品的整機質量，必須做好零部件的檢驗工作。出廠產品檢定必須符合該產品的企業標準和計量檢定規程的要求。
這裡所指的零部件是指本廠有自我加工能力的零部件，本制度適用於零部件檢驗和產品出廠檢定。
2. 引用檔案：
2.1 .零部件的檢驗，按《原材料、外協件、外購件進廠檢驗和管理制度》的相關規定執行。
2.2 .產品的出廠檢驗，按產品出廠檢驗規程執行
3. 零部件檢驗
3.1 .零部件的建議，必須按圖紙規定的技術要求、精度等級等方面的內容進行檢驗。
3.2 .檢驗用儀器裝置在本公司條件具備的情況下，由本公司質檢部門的檢驗人員利用本公司的儀器裝置進行檢驗。
在本公司條件不具備的情況下，可以委託條件具備的外單位進行檢驗，必須簽訂「委託檢驗協議書」，本公司派員與受委託單位一同進行檢驗。不管何種方式，檢驗後都必須填寫「零部件加工質量檢驗記錄」，出具「質量檢驗報告」，並隨同檢驗合格零部件入庫。
3.3 .檢驗中應堅持合格判別準則，檢驗專案中有一項不合格且無法進行再加工修復時則判為不合格。
3.4 .經檢驗不合格的零部件應另庫存放，並填寫「不合格品記錄單」，以免將不合格品裝上產品，如裝上產品的一經發現將做嚴肅處理。
4. 產品的出廠檢定和檢驗
4.1 .產品的出廠檢定，必須按本產品的出廠檢驗規程所規定的專案與要求進行，並做好產品的「出廠檢定記錄」備查。
4.2 .產品出廠檢定合格後，由本公司的計量檢定員出具產品出廠「合格證」，計量檢定員必須持證上崗。
5. 所有的質量檢驗記錄和質量檢驗報告均由本公司質量監督檢驗部負責保管，保管期為三年，產品的「出廠檢定記錄」應儲存至十年。
1. 目的和範圍
成品是指按技術標準生產，並經檢驗達到產品技術標準要求的零部件和整機產品；廢品是指按技術標準生產經檢驗達不到產品技術標準要求，而無法修復必須報廢的零部件和整機產品；返修品是指按技術標準生產，經檢驗有部分專案超過技術標準要求而不合格，但經修復後能達到技術標準要求，而重新恢復使用的零部件和整機產品。
本制度適用於產品、廢品、返修品的管理。
2. 產品的管理
2.1. 零部件檢驗合格後，交付倉庫保管，倉庫應將不同品類、規格的零部件，登記造冊、區分放置，庫存條件應乾燥、通風，零部件的堆放應整齊統一，類別、層次明確，便於領用。
2.2. 整機產品檢驗合格後，應立即交付成品庫保管，倉庫填寫「成品入庫單」，成品庫應將不同品類、規格的整機產品登記造冊、區分擺放，庫存條件應乾燥、通風，如需室外存放必須採取防水措施，產品的擺放應盡量平面擺放，避免堆疊過高而發生意外。
3. 廢品的管理
3.1. 零部件及整機產品經檢驗出現不合格品，而必須報廢處理時，檢驗員應填寫「報廢審批單」，並及時以報告形式報告質量監督檢驗部，在得到批准後出及時處理。
3.2. 報廢的零部件與整機產品，必須與成品嚴格區分另庫存放，倉庫按不同產地、品種、規格的零部件和整機產品分開擺放，便於退貨或調換處理。
4. 返修品的管理
零部件及整機產品經檢驗，確認其部分專案超過了技術標準而不合格，但經修復後能到達技術標準要求，而能投入使用的，由檢驗員填寫「返修品審批單」，在得到批准後隨返修品一起交倉庫保管，倉庫應填寫「返修回用品入庫單」，倉庫保管員應將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。
5. 所有的成品入庫單和報廢審批單、返修品審批單均由本廠質量監督檢驗部負責保管，保管期為三年。
1． 裝置是指零部件或整機產品，在生產加工過程中，必須所有的各種加工裝置；工藝裝備是指零部件，在生產加工或檢測過程中，輔助加工裝置或檢測裝置進行工作的工具、夾具等；檢測裝置是指能滿足零部件或整機產品，在生產加工過程中對其精確度要求進行檢測的裝置。
2． 本公司生產裝置，工藝裝備和檢測裝置的配備，應能滿足本公司在生產加工，質量檢測過程中的需要，並最終保證本公司產品符合該產品標準的要求。
3． 採購生產裝置，工藝裝備和檢測裝置時應先填寫「裝置採購清單」，經公司領導審批後進行採購，採購時應選具備製造許可證的單位製造的產品，在計量器具、儀器儀表的成功中還應按相關的計量法律、法規執行。
4． 生產裝置、工藝裝備和檢測裝置採購到貨後，應按裝置「裝箱清單」進行清點驗收，並在短期內進行試執行，在試執行中如發現問題應及時分析原因，以便及時處理。屬生產裝置、工藝裝備的，由本公司按照生產裝置、工藝裝備的規格、引數進行驗收，合格後貼上「合格證」和「完好證」。屬計量器具、儀器儀表等檢測裝置。
應按計量器具的管理程式進行操作，並送計量檢定部門進行檢定，合格後貼上合格標記及有效日期，才能投入使用。
5． 生產裝置，工藝裝備和檢測裝置必須由專人使用保管，嚴格按照「使用說明書」和「使用操作規程」進行操作使用，使用人員應定期對所使用的裝置進行保養。對要求高的工、夾、量具應作防鏽處理，保證處於良好的使用狀態，工藝裝備和檢測裝置應有專門的保管庫，並堆放整齊。在借出使用後應及時歸還。
6． 本公司所有的裝置應在符合技術要求的狀態下使用，不得在超載、超速、超負荷狀態下使用。使用中如發現裝置有不正常現象，應立即停止使用，並報告相關部門，以便及時處理。如發現有故障應立即請專人進行檢查，不得擅自拆卸，違者將進行處罰。
對***的計量器具，儀器儀表在使用後應將使用情況登記備查。
7． 生產裝置、工藝裝備和檢測裝置應定期進行檢測和測試，對檢查、測試符合要求的應貼上「合格證」，對檢查、測試不符合要求的裝置，應立即停止使用。檢查、測試應做好「監視和測量裝置維護記錄」。
8． 為使生產裝置。工藝裝備和檢測裝置能安全、正確地使用，必須編制「操作使用規程」及「裝置清單一覽表」。
9． 計量器具、儀器儀表的存放，應有專用的位置，並應防潮、防曬，不准亂堆亂放，不准放在地面上，表面無積塵，不堆壓其他雜物，應盡量平面擺放。
10． 裝置管理員應加強對生產裝置、工藝裝備和檢測裝置的週期巡檢工作，確保一切裝置在合格有效期內的合理使用。
五.服務控制程式
1. 目的與範圍
通過對產品的技術（銷售）服務，使使用者了解、掌握本公司產品的效能和使用方法。在商品規定的使用期內，按擔保內容提供相應的售後服務，通過對使用者資訊的收集、掌握市場對產品質量的需求。
本服務程式適用於本公司製造的全部產品的技術（銷售）服務
2. 職責
銷售部負責常規產品的售後服務。
質量檢驗科負責特殊產品使用者的技術服務。
3. 工作程式
3.1. 技術（銷售）服務活動有對一般使用者的售後服務和對特殊使用者的技術服務兩種模式。
3.1.1. 對一般使用者的服務，是指在技術沒有特殊要求的定型產品使用者，其服務內容由以下幾方面
a． 負責處理有關產品質量問題使用者的來函、來電；
b． 負責接待來公司的使用者質量訪問人員，協助來訪人員解決來訪有關問題；
c． 負責因產品質量問題而出現的退貨產品包修、包換、包退；
d． 做好使用者對產品質量資訊的收集和反饋；
e． 定期進行使用者訪問，徵詢產品在設計、製造、效能、包裝及使用方面的意見；
3.1.2. 對特殊使用者是指研製產品剛投入批量製造的產品使用者，或對技術、質量有特殊要求的使用者，其服務應按如下程式執行：
a． 組織專業技術人員進行使用者訪問，了解產品的使用適應性；
b． 應及時提供產品使用說明書，具體應包括操作方法，對環境的要求，維護保養方面的內容；
c． 在使用者有特殊要求時，派專業人員上門服務，指導使用者掌握產品的技能，以及使用、維護、保養的知識；
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