1、目的
通過明確專案現場簽證管理工作程式及模板，做到現場簽證管理流程的規範和統一，達到合理控制現場簽證，有效的降低建築工程成本的目的。
2、範圍
適用於陝西巨集盛實業****開發的所有建設專案。
3、簽證流程圖
4現場簽證定義
4.1簽證分類：
指對除了建築施工合同、招投標檔案所規定的內容外，施工現場所實際發生的零星工程的確認。現場簽證的具體內容包括以下幾類：
4.1.1因設計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程；
4.1.2因設計變更導致已施工的部位需要拆除；
4.1.3在施工過程中，由於施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構築物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項（此條具體執行時依據合同解決）；
4.1.4在施工合同之外，委託承包單位施工的價款低於5萬元的零星工程（辦理簽證），若合同外工程簽證工程量超過5萬元則需進行議標或招標簽訂補充協議。
4.1.5合同內約定以現場簽證單確認工程量的暫定數量工程（該類工程可以直接填寫《工程簽證單》報批）；
4.1.6施工過程中出現的未包括在合同規定範圍內的各種技術處理措施；
4.1.7發包單位在標段範圍內的各項零星工程；
4.1.8需實測工程量的工作專案，紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補在合同中包乾）。
4.1.9不得將同一部位、同一事由的工程肢解簽證；
4.1.10因設計變更引起的工程量變化以簽證形式開展。
4.2工程聯絡單
是施工單位向我方提出簽證需求的標準模板。
4.3工程指令單
用於專案部向施工單位發出實施現場簽證工程的函件。
4.4工程現場簽證單
用於對現場發生情況的確認，以及施工單位向建設單位進行結算的依據；
4.5扣款通知書
用於現場簽證發生費用分判時，被扣款單位對扣款內容的確認和結算時建設單位向施工單位進行扣款的依據。
5、職責
5.1總工辦總工程師職責
5.1.1審批2000元以上5000元以下的簽證需求；
5.1.2審核所有的現場簽證單；
5.2專案經理職責
5.2.1審批2000元以下的簽證需求；
5.2.2審核所有的現場簽證單；
5.3專案部職責
5.3.1負責向簽證管理資訊系統中錄入專案部、相關部門及各施工單位上報的簽證需求及現場簽證資料。
5.3.2根據簽證需求進行工程量分析，與成本部對簽證需求共同進行成本估算；
5.3.3組織施工單位落實簽證工程，根據簽證需求進行工程量分析；
5.3.4審核現場簽證資料的完整性與真實性。
5.4成本部職責
5.4.1審核施工單位或專案部提交的簽證需求，並進行成本估算；
5.4.2審核施工單位提交的現場簽證資料，審核補充預算。
5.4.3現場簽證管理職責表
6、現場工程簽證的填寫依據
6.1施工合同、協議、招標檔案。
6.2經批准和會審的全部施工圖，設計檔案。
6.3批覆的施工組織設計。
6.4設計變更通知單，由原設計單位作出的修改設計檔案，並加蓋設計院圖章。
6.5水文地質資料變化等。
6.6特殊的複雜工程對質量的特殊要求及施工辦法。
6.7在緊急情況下採取的特殊措施和施工方法。
6.8質量、安全、機械裝置的情況，發生的原因及處理辦法。
6.9因工程停工、窩工涉及工程價款索賠時，簽證時應明確原因及時間。
6.10有關會議、部門對工程進度，質量，安全和技術等方面決定和建議。
6.10以及施工現場的其它零星工程。
7、程式
7.1提出現場簽證需求
7.1.1當由我方的原因（現場施工原因、成本原因、營銷原因和其它原因）需要進行現場簽證，由總工辦或專案部人員與相關部門溝通後，填寫《設計變更審批表（內）》，進入公司內部審批流程，內部審批流程完後，由總工辦或專案部人員填寫《工程變更指令單》。
7.1.2由設計變更引發的現場簽證，設計部公司內部設計變更單流程完成後，由總工辦或專案部人員填寫《工程變更指令單》，然後進入簽證需求的審批；
7.1.3由施工單位提出的現場簽證需求，首先需其在系統留給施工單位的介面端填寫《工程變更聯絡單》，上傳相關附圖，監理在系統中進行審核後流轉至我方專案部工程師進行簽證需求審批。
7.2現場簽證需求審批
7.2.1經專案部工程師審核後的現場簽證需求，需經專案經理與成本經理共同審核並初步估算簽證工程量及簽證金額，以確定審批許可權；
7.2.2對於2000元以下的現場簽證需求由專案經理審批；5000元以下的現場簽證需求由公司總工辦總工程師負責審批，5000元以上公司總經理負責審批；
7.3現場簽證實施
專案部工程人員需要督促施工單位按照要求完成各種簽證工程，並隨時進行監控；
8、現場工程簽證審批流程
8.1現場工程簽證的認定
第一步、施工單位提出簽證內容；
第二步、工程專案部、監理單位、成本控制部一起到現場，由三方依據合同內容核實是否屬於簽證範圍；如合同內容規定不明確，則由成本控制部經理報總工程師決定是否簽證；（24小時內）
第三步、同意簽證後，由施工單位填寫《簽證單》報監理單位審核（簽證單須註明變更型別）。（48小時內）；
第四步、監理單位審核無誤報專案部審核（簽證單須註明變更型別）；（24小時內）
第五步、專案部對變更實施情況審核無誤後報成本控制部核定工程量及造價（簽證單須註明變更型別）（24小時內）
第六步、成本控制部核定完工程量及造價後報專案部經理審核批准（2000元以內簽證直接批准生效）；（2個工作日內）
第七步、成本控制部核定完工程量及造價後報總工程師審核批准（5000元以內簽證直接批准生效）；（2個工作日內）
第八步、總工程師審核後，由成本控制部經理報總經理審核批准（5000元以上簽證）。（5個工作日內）
8.2專案部工程師對現場簽證單進行費用分判工作，判斷是否發生扣款，如果發生扣款，則填寫《扣款通知單》，經過公司內部審批完後，交由被扣款單位負責人簽字。總工辦資料員將《扣款通知單》發放至成本部後，由成本人員進行付款或結算扣款；
8.3對簽證事由不成立，不給予簽證的簽證單各部門共同簽署意見，由總工程師確認後進行終極回退。
9、現場簽證結算
9.1現場簽證結算以合同約定為準。
9.。10、備案
10.1現場簽證單由專案部負責發放，原件一式四份，分別由專案部、成本部、施工單位（2份）、監理單位（影印件1份）存檔備案；
10.2現場簽證單發放至成本部後，由成本人員進行結算，並將結算後的簽證金額錄入系統中，流程閉口。
10.3對於專案經理沒有判斷，而成本人員認為需要對現場簽證單進行費用分判的，則《扣款通知單》由成本人員填寫內容，由總工程師審批並發給專案經理知會。
11、附則
11.1所有簽證必須有文字記載，緊急情況下施工現場口頭認可的變更，事後認真填寫工程日誌，並在3日內補齊有關手續。
11.2所有簽證必須經施工單位負責人、監理單位、甲方專案工程師、專案經理簽字，成本部核算確認、報總工程師審批後生效，沒有三方以上人員簽字均為無效簽證（無監理單位工程除外，但必須總工辦、成本控制部兩部門三人以上簽字確認）。
11.3工程竣工後，由專案部督促施工單位按合同要求審查有關資料的完整性和真實性後交成本部。
12、支援檔案
12.1附件
一、《專案變更工程量完成確認單》
12.2附件
二、《工程簽證單》
12.3附件
三、《扣款通知書》
12.4附件
四、《簽證型別編碼》
附件一、
專案變更工程量完成確認單
指引： 1、此表用於施工單位上報簽證單的附表。
2、此表由施工單位填寫。
附件二、
工程簽證單
指引：此表用於施工單位上報建設單位。簽證原因及部位須明確具體，若書寫位置有限，可另附a4進行表述，需各方確認簽章。
附件三、
陝西巨集盛地產公司
扣款通知單
指引：1、本扣款通知單原件一式四份，專案部、成本部、監理單位、施工單位各乙份；
2、被扣款單位在紙質檔案上簽名，如果被扣款單位拒簽也同樣預設為同意扣款。
附件四、
指引：此表用於施工單位填寫現場簽證表時參照（填寫清楚變簽型別）
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