為進一步加強建設專案的管理，現依據公司《建設專案管理制度》的相關規定，針對專案施工過程中所發生的現場簽證，特制定本制度。
現場簽證指在專案施工過程中所發生的工程（工期）簽證單、工程（經濟）（索賠）簽證單等。
一、總則
1、規範工程簽證的工作程式和職責，有效控制專案開發的工程成本，確保工程簽證能夠客觀、公正、實事求是地反映施工現場所發生的情況、避免由於工程簽證的不合理、不規範，給專案造成不應有的經濟損失。
2、對工程專案的施工承包單位、分包單位、材料**單位、設計單位等的管理應嚴格按照合同檔案執行。對由於合同檔案的模糊、工期變更、質量標準（要求）變化、設計圖紙錯誤和變更、工程量的增減、**調整等原因引起的工程條件和造價的變化而發生的現場簽證，在其申請、審核、核准等全過程均按本制度執行。
3、工程簽證單應經相關單位專案經理簽字和單位加蓋相關圖章、本公司工程部經理、總經理簽字及加蓋公司公章後確認生效。
4、本制度適用於公司內所有工程專案。
二、工程簽證的核准
1、工程（工期）簽證單的核准
1.1 工程開、竣工報告：由施工單位提交，經現場工程師審核，工程部經理審簽，報公司董事長和總經理批准。
1.2 由於非施工單位因素造成工期延誤的，施工單位先提交申請，經監理單位及工程部專案分管專業工程師審核，工程經理核准，報專案公司董事長和總經理批准後，辦理工程簽證單。
2、工程（技術）核定單的核准
2.1 由於設計錯誤，且還未施工的，設計單位出具的設計變更通知，經工程部審核，報專案公司總經理批准後發放給施工單位實施。
2.2 施工單位由於施工原因所提的設計變更，經工程部專案分管專業工程師審核，工程經理核准，確實需變更的， 由設計單位出設計變更通知或施工單位出具工程技術核定單，經工程部專案分管專業工程部審核，報專案總經理批准後發放給施工單位實施。
2.3 對公司所提的設計變更，設計單位出設計變更後，經工程部審核，，報總經理批准後發放到施工單位實施。
2.4 在施工期間，由於國家規範或有關規定的變更，造成與原施工圖或施工內容的變化，或由於不可預見因素需進行技術處理的，必須由設計單位出設計變更，經工程部審核，報專案公司總經理批准後發放到施工單位實施。
3、工程（經濟）簽證單的核准
3.1 對由於設計錯誤和本公司原因造成的工程返工專案，在辦理工程簽證單前，施工單位必須事先提交申請單，報專案公司審批認可，並作為辦理工程簽證單的附件。
3.2 專案公司以有關合同和協議為依據對申請單進行審核，經工程部審核，並報專案公司總經理批准。
3.3 在施工單位完成返工專案後一周內，施工單位應向施工監理和專案公司工程部提交工程簽證單，在正常情況下若超出該時間的，工程部有權拒收工程簽證單。
3.4 專案公司工程部對工程簽證單內的工程質量檢查和驗收，並核實和計算其工程量。工程部經理為此項工作的責任人。
3.5 各專業工程師對工程簽證單內的費用依據合同和相關檔案進行核算，若對工程量有疑義的，應到現場核實。對費用超過5千元以上的簽證，必須派人到現場核實工程量。
3.6 專案公司分管領導對工程簽證單審核，對費用超過1萬元（含1萬元）的簽證單，須報專案公司總經理批准。。
3.7 對由於我方引起的施工單位或材料**商的工程（索賠）簽證單，專案公司應依據合同和相關檔案對其審核。工程部對其內容進行核實與確認，並核實和計算其工程量。
各專業工程師對費用進行複核，分管經理對簽證單審核，報專案公司總經理批准。
3.8由於施工單位或材料**商引起我方的工程（索賠）簽證單。
(1)由於施工單位或材料**商原因導致工期延誤而發生的經濟索賠聯絡單。
(2)由於施工單位或材料**商的質量不符合施工技術規程的要求，或在保修期內未完成應負責修補的工程而發生的經濟索賠聯絡單。
(3)由於施工單位未按規定付款給建設單位指定的分包單位，影響工程進度而需要建設單位直接付款給分包單位的聯絡單。
三、工程簽證單的管理
1、工程簽證單必須根據合同或協議、圖紙、合同條件、工程預算書和原工程資料等進行認真簽證，其生效必須經各級核准後實施。
2、工程簽證單應在施工過程中應及時解決，避免事後追憶而引起責任劃分不清、損失增大等不利後果。對其審核工作正常情況下在5天內完成，對涉及隱蔽工程及其他事後無法再現的簽證事項，其審核工作應在隱蔽前完成。
3、工程簽證單需按標準格式填寫（詳見附件），字跡必須工整，應寫明簽證原因、事件產生的原始情況，對於所有經濟資料在填寫時一律採用中文大寫，否則視為廢單。通常情況下要求附圖，並有工程量計算原始資料，資料清晰易辨。有條件的應附相關的現場**作為附件。
對涉及因設計變更原因而產生的簽證事項，設計變更通知單必須作為辦理簽證的附件。
4、下列所發生情況不得辦理工程（經濟）簽證單
4.1錯誤理解設計檔案或設計變更要求而造成的返工。
4.2由於施工質量原因而被我方或監理工程師責令返工的內容。
4.3違背施工工序操作程式而被我方或監理工程是由責令返工的內容。
4.4未獲我方批准的，施工單位自作主張而增加的工程量或工程措施費業主方不予認可。
4.5工程專案施工其間，由於國家和專案所在地的技術規範發生變化，導致設計內容的變更或施工方法的變化，由業主、監理共同到現場核實工程量。
5、在核定簽證單造價時，應遵循以下原則：
5.1原標底（預算書）和合同中有適用於簽證情況的**，按此**計算工程簽證造價。
5.2原標底（預算書）和合同中只有類似於簽證情況的**，可以此作為基礎確定簽證**，計算工程簽證造價。
5.3原標底（預算書）中沒有類似和適用的**，可根據有關檔案和市場情況與施工單位協商後達成一致。若無法達成一致的可遞交給專案所在地工程造價管理部門裁定。
6、專案公司工程部應設專職或兼職資料發放保管人員，該保管員為簽證資料發放和保管的直接責任人。有關經辦人辦理好簽證資料的所有簽字程式後將簽證交送資料管理人員發放和存檔。資料保管人員對簽證單要隨時進行整理，並及時進行登記和建立臺帳，資料保管人員應將簽證資料妥善保管，確保所有資料的安全和完整，以免遺失。
歸檔後的工程資料原件一律不得外借，若有關人員因工作，需借閱有關工程簽證資料時，只允許提供資料影印件。資料保管人員不應有簽證單的簽字權。
7、專案期間所發生的所有簽證和設計變更的發放，必須經過專案公司工程部發放給相關單位。對未經工程部所發生的簽證和設計變更均視為無效。
8、工程現場簽證、結算程式：
8.1現場簽證立項必須由施工單位報送簽證專案，發生零星簽證工程量必須提供專案的部位及工程量的計算式，對所發生的人工、材料、機械等費用必須提供分析**，具體詳見《表一簽證申報單》
8．2根據《表一簽證申報單》，甲方現場進行申請，立項申請由甲方現場負責人填寫，重新核實描述簽證的工作內容，甲方現場負責人及預決算工程師核實所發生的工程量及發生材料的品牌、**，預決算工程師核定實際使用材料、人工的數量和**並進行計算和造價分析，專案工程部經理、專案公司分管副總經理及總經理確定立項意見審批。
8. 3所有簽證必須嚴格按照《工程簽證管理制度》要求執行，立項、審批簽證單程式，按照發生的時間依次編號，過期、亂碼、插碼或無編號的簽證似為作廢簽證處理，所有發生的簽證能按定額執行的盡量執行各地區的定額，不得高估冒算，現場所發生的點工及各種材料耗用等費用，可根據各地區市場情況進行簽證，實際發生的量、價必須經過層層把關、嚴格審定、進行核實後方能辦理簽證手續。8.
4所有簽證必須嚴格按照《工程簽證管理制度》要求執行，，按照發生的時間依次編號，過期、亂碼、插碼或無編號的簽證似為作廢簽證處理，所有發生的簽證能按定額執行的盡量執行各地區的定額，不得高估冒算，現場所發生的點工及各種材料耗用等費用，可根據各地區市場情況進行簽證，實際發生的量、價必須經過層層把關、嚴格審定、進行核實後方能辦理簽證手續。
8.4核定後的簽證一式四份，專業工程師留存乙份，公司存檔乙份，監理、施工單位各執乙份，一式四份必須都蓋有各單位紅印章，某簽證單某簽證欄若有遺漏簽發似作廢簽證處理。
8.5、公司預決算部及工程部作為公司簽證管理的職能部門，在工程專案進展過程中對其監督和檢查，並協助專案公司解決簽證過程中所發生的問題。
表一簽證申報表
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說明：1、本表由施工單位報送簽證專案，發生簽證工程量必須註明專案的部位及工程量的計算式；
2、施工內容描述及工程量、計價計算填寫須用電腦列印；
3、本表一式四份。
表二簽證申請表（內部流轉單）
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工程簽證管理制度
為了有效控制工程造價和合理控制施工進度，現將工程簽證作如下規定 一 工程簽證是由於各種原因，出現了與招標檔案 投標檔案 施工合同規定的條件不符，從而引起工程造價增減及工期增減的簽證。它是由建設單位 施工單位 監理單位共同簽字確認的檔案，是辦理工程結算的憑證，是調整造價的依據。二 工程簽證的範圍 1 ...
工程簽證管理制度
為規範設計變更和工程簽證的工作程式，確保設計變更和工程簽證的有效性 可執行性，滿足工程的質量 成本和進度等要求，進而控制設計變更 簽證的費用，利於公司投資專案建設工程的有效管控，特制定本制度。適用於吉林天池礦業股份 所有在建工程的設計變更及簽證專案。工程簽證是指工程承發包雙方在施工過程中按合同約定對...
工程簽證管理制度
1 工程簽證單是非常重要的反映施工情況的技術資料。要求工程專案部一定要做到資料與實物一致。工程部預算人員 總工程師有對工程簽證的審查權。2 工程簽證單必須真實反映所發生的工作內容，重點要對工程變更的內容敘述清楚，必要時要繪製圖紙，說明材質型號，附加施工方案或施工技術措施 隱蔽工程要標明隱蔽部位 附加...