一、為了規範公司財務行為，加強差旅費管理，有效控制支出，結合公司實際情況,特制定本制度
二、因公出差的辦理程式：
1、因公出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人審核，總經辦領導審核，副總經理審批、總經理批准後方可出差。特殊原因沒填寫「出差申請單」的，在出差回來後兩個工作日補齊，否則不予報銷費用。
2、出差人如需借款需持批准後的「出差申請單」填寫「借支單」，由部門負責人簽字後，總經辦領導審核，副總經理審批、總經理審批，財務部門負責人核准後方可借款。
3、差旅費的報銷單經總經辦領導審批後，由財務部負責核對具體的報銷事項並進行報銷
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經本部門領導、總經辦領導核准、總經理審批後財務部方可予以審核、報銷。
三、費用標準
1、本公司因公出差人員差旅費開支包括來往住宿費、伙食補助、交通費、外出本市交通費補助等。
2、對住宿費、交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準為：
（一）住宿標準：
1、公司領導出差住宿費據實報銷，但不得超過四星級標準；
2、一般人員出差每天住宿標準按地區區分如下：
3、住宿費單據必須填清開票日期、住宿起止日期、人數、住宿天數、單價、金額、開票人等事項，並加蓋住宿單位公章；
4、公司所有人員不報銷市內住宿費；
5、特殊情況需經總經理批准，否則不予報銷。
（二）伙食補助：
1、公司領導出差生活費據實報銷，不再享受伙食補助；
2、伙食補助不分途中和住宿，一般人員出差每天伙食補助標準按地區區分如下：
（三）交通費：
1、所有出差人員來往交通費據實報銷；
2、出差人員一般不准乘坐飛機、火車軟臥、輪船一等艙，特殊情況由總經理批准，否則不予報銷；
3、在本市內出差實行交通費往返據實報銷（不包括帶本公司車輛出差的情況），原則上不報銷市內計程車費。
4、出差人員外出不在本市，交通費每人每天補助20元，帶本公司車輛出差的市內交通費不予報銷。
5、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經總經理同意）。
四、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
五、會議費單據必須是會議主辦單位開具的有效單據，不得和住宿費開在一起，否則不予報銷。
六、出差時間的規定：
（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
（2）、中午12時後離開本市按半天補助伙食費；
（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；
（4）、中午12時後返抵本市按全天補助伙食費；
（5）、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
七、乘**通工具的規定：公司領導可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、計程車。其餘人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經辦領導同意，否則不予報銷。
八、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不准報銷。
九、因公出差人員差旅費報銷必須在回公司半月內報銷，否則將扣除其所有出差補助。
十、出差時借款，前帳不清、後帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。
十一、本制度適用於公司所有出差員工。
十二、本制度自發布之日起執行。
出差申請單
填單時間： 年月日
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...