一、目的：
為規範公司物資採購管理工作，提高物資採購的效率和採購資金的有效利用，更好的為各部門服務，特制定本制度。
2、範圍：
本制度適用於公司所有物品的採購。
3、內容：
（一）採購規則：
1.採購人員必須保證採購的原料、產品能夠及時、保質、保量、價優，並能索取和取得發票（菜金須出具有效單據）證明。
2.採購人員須採取招標採購、詢價採購、比價採購等多種採購方式，選取價效比最高進行採購，節約資源。
3.採購實行週期性採購，每月24號前提報到採購辦，如需增加臨時採購計畫須提前1至2日提報採購辦。
4.外出採購物品至少需要2位人員。
5.常用大宗物品實行比價採購，需召集三家以上的**商**，進行比價或進行招投標，經過審計部、財務部、申請部門、人資行政部，研究同意後方可執行。
6.除辦公用品外，所有採購物品由採購申請部門人員與採購辦人員一同進行考察採購；申請人員對物料的用量、預算、消耗進行核實，經過倉庫管理員對所需採購的庫存情況核實確認後，再進行申請。
7.對超過1萬元的大宗物品採購，由採購辦負責，審計部、財務部、人資行政部和申請部門配合，採取招標的形式進行採購。
8.採購物品進入公司後，採購員必須及時清點數量，由物資管理員填製驗收入庫單，並由採購員、物資管理員簽字，連同採購申請單、發票一併由財務部門審核，由財務部門據此入帳，按照合同約定的付款方式和公司規定的付款程式支付貨款。
9.未按照採購流程進行申請的，採購辦有權不予採購。
10.在採購手續完整的情況下，採購辦須在2個工作日之內完成採購，如造成工作進度的耽擱責任由採購辦承擔。
11.申請部門如不指派專業人員參與採購，則預設申請部門對採購辦採購物品的質量、品牌等無異議。
12.採購部備用金由專人管理，做好支出明細，每月進行核對。
（二）採購流程：
1.申請人預先填寫《物資採購申請單》，申請表上須詳細註明參考品牌、規格型號、需用日期、用途、數量、預估單價和金額等內容。
2.申請單必須經物資管理人員作庫存餘缺審核，確定庫存不足，方可進行採購。
3.申請單應由審計部核價確認並提交人資總監確認。
4.採購超過限額500元的，須由總經理審批後方可進行採購。
5.採購入庫前要仔細檢查核對，對物品的品牌、規格型號、數量、外觀完好性、質保證書等進行確認登記。
四、附件1為採購流程圖，附件2為物質採購申請單
五、本制度自2023年2月24日起執行，如遇與本制度有衝突的採購制度以本制度為準。
附件1. 採購流程圖
備註：額度限制為500元
附件2.
施工和物質採購管理制度
一 分類 施工和採購專案按其金額劃分為abc三類 a類專案 單筆合同標的金額大於100萬元。b類專案 單筆合同金額1萬元以上 標的金額100萬元以下的物資。c類專案 單筆合同金額1萬元以下。二 計畫申報和審批 1 每月20日前各部門申報施工和物資採購專案計畫 2 計畫崗位彙總並在每月最後一周內召集計...
標準物質管理制度
1 目的 為了保證檢驗工作的質量和檢測結果的準確性，對標準物質的使用要進行嚴格 嚴謹的管理。2 範圍 本部門所有標準物質包括 標準樣品 標準溶液 標準氣體等。3 職責 3.1 化驗室大班長負責標準物質的保管。3.2 化驗室負責人負責對標準物質使用的監督。3.3 化驗室技術負責人負責標準物質使用的批准...
標準物質管理制度
1 標準物質的驗收和驗證 試驗室對所獲得的對檢測結果有重要影響的標準物質首先應當收 檢查製造商的資質 證書的有效性 生產日期 有效期及不確定度等是否符合要求 檢查外觀 包裝有無異常。採用試驗室可能達到的方法對標準物質的準確性進行驗證，如與已有的標準物質進行比對，測試已知結果的樣品等。2 標準物質的包...