——對內控突出問題的一點思考
公司發展至今，市場規模從小到大，員工隊伍從少到多，競爭環境從溫和到激烈，內部管理對公司的可持續發展越發顯得重要。
通過深入學習重慶移動公司風險管理，特別是分公司領導在本週星期一的內控自查整改工作的輔導會，改變了我們對風險管理認識的誤區，了解了企業管理中不斷變化的風險與責任，只有將風險意識貫穿於管理的各個環節中，對合同、專案、營銷方案等進行全面的風險評價和控制，降低各種風險所造成的損失，才能為企業實現經營目標提供合理保證，同時也降低自己在管理過程中風險責任的出現機率。
一、 市場運營及營銷發展中風險點的突出表現形式：
1、營銷活動效益分析不足，過程監控不足，**品未得到有效合理運用，導致營銷效率偏低。以前我們的業務管理人員只知道出台營銷方案，對於營銷方案的落地執行、過程監控以及事後的總結分析意識非常淡薄，只有在遇到公司檢查的時候才能開展一些補救工作，往往事後補救時時間緊、任務重，很難補救得非常全面，且就算是補了一些紙質材料，卻未真正對營銷方案起到過程監控和事後的分析。
2、業務受理規範性差，影響客戶滿意度及客戶發展。在平時對渠道及客戶經理的基礎業務受理流程上管理不夠深入，從某種角度可以說停留在形式上，業務受理不規範的情況非常突出，很多客戶爭議和客戶不滿都是因為我們的受理流程和規範上不夠所致。
3、調賬及折扣折讓管理存在隨意性較大的風險。儘管分公司擬定了相關的管理辦法，但在執行的細節把控上存在很多打擦邊球的地方，審核、審批及執行操作的人都有義務和責任去複核相關真實性和必要性，但目前不符合公司管理辦法的操作仍然存在。
4、管理人員專業能力不夠及責任心不強而導致的運營過程中的其他風險。應該說核心的問題還是在人的意識上，意識不好的根源是責任心不強所致。
二、重點風險點的整改思路：
1、 營銷活動效益分析及過程監控其實預算預算管理的一種，去年開始我們公司一直在談提公升預算管理水平，但實際預控意思並不高，其原因我個人覺得在責任的明確上還有些不夠。近期我們也在討論營銷活動的相關管理辦法，對營銷活動的申請、審批、監控以及效果評估都做了具體明確，且對具體細項的時限等都做了要求，相關的經辦人都明確了責任。
2、 提公升滿意度應該從源頭抓起，業務辦理的規範首先要有強有力的監督。以前我們的檔案審核重點考慮了有無的問題，但事實上有無不能代表真實性，後期我們應重點解決資料的真實性，包括業務真實性、手續真實性和審核真實性。
3、 調賬及折扣折讓管理存在考慮不全，影響事件的合規性，事實上並非所有的問題都是真的有問題，只是在內容描述審核上未嚴格對應公司的相關管理辦法，在這一點上重點對流程中的相關責任人的職責進行規範，並要求提供相關佐證材料。
4、 部分時候管理人員有意願但專業能力不足，在這一點上我覺得可以考慮增加內部交叉檢查的涉及面，包括內容及人員的面，這樣能通過流程穿越的形式提公升更多同事的專業知識水平。
三、 如何才能提公升管理效率
首先每個管理人員都應該樹立合規的風險管理觀念。風險管理的任務就是尋找管理過程中的風險點，衡量業務的風險度，在克服風險的同時從風險管理中創造收益。其次，增加必要的理論知識、實踐經驗和管理能力，管理知識、技術水平未達到應有的要求，是制約管理水平提高的重要因素。
再次，管理人員應積極參與市場運營及營銷發展管理體系，從方案擬定開始、直到營銷方案效果評估的全過程對專案進行**、計畫、分析、跟蹤和控制，建成營銷發展管理的一整套網路體系，進行全過程管理。
其次，在內控管理過程中，必須以公司管理辦法作為依據，不能簡單的聽取間接經驗以作為自己的行動準則，只有通過公司的管理辦法來規範我們的行為，才不會出現失控。
第三，承擔責任是最能提公升員工管理主動性一種方法，是要嚴格的督促檢查。對查實了違反公司內控管理的問題，特別是造成嚴重隱患及後果的，對處理規定落實情況必須全程跟蹤督促，以避免處理決定落空現象，影響責任追究的權威。二是要廣泛接受全公司同事的監督。
要盡可能地第一時間通報大家知曉，一方面，將被處理人置於同事的監督之下，可以增加被處理者的自身壓力，促其堅決改正錯誤；另一方面，通過內部的宣貫，對其它人員也能起到警示作用，可有效避免同一問題在其他人身上再次發生。
譚天聞2013-3-26
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