一、目的：為規範公司財務管理制度，控制生產經營成本，在保證出差人員工作和生活合理需求的前提下，本著節約、高效的原則，制定本制度。
二、適用範圍：公司所有在崗員工。
三、細則
1、 借款金額必須合理，借款標準一般以常州到出差城市車費（往返）加上計畫天數的住宿費、市內交通費和伙食費。
2、 出差費用補貼標準
3、 有關規定
（1） 一類地區包括：京、津、滬、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南。
（2） 二類地區包括：國內除一類地區外的一般地區。
（3） 如有服務人員因工作需要臨時外派至已駐點的地區，則期間無住宿費用報銷。
（4） 如因工作需要，車間人員被抽調外出協助服務的，其補助標準參照；年售後服務人員。
（5） 如報銷費用涉及到補貼專案，均不能重複享受，須在標準內按實報銷。
（6） 因公外出需要乘飛機者，或者乘火車在沒有硬座/硬臥票的情況下需要乘軟座/軟臥者，事先須報請公司領導批准。
（7） 中層幹部、主管技術人員、車間主任以及部分一般科室人員每月已有手機通訊補貼，因此出差期間不重複享受通訊費。
（8） 參會出差，會議期間凡交納（含食宿）會務費的，伙食補助費、住宿費不予報銷；會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本制度對應報銷標準報銷。
4、 報銷
（1） 差旅費報銷一律不許超過標準，特殊情況需附書面說明，須由總經歷簽字同意方可報銷。
（2） 出差人員手機應24小時開機，違者將扣除通訊費補助，通話表述應簡短明了，應每天向主管領導匯報工作程序。
（3） 出差人員必須在回公司三天之內辦理報銷手續。還需要出差時，應將前期借款結清後方可再進行借款。否則，財務部有權拒絕付款。
（4） 坐火車白天超過12小時或夜間超過8小時未乘臥鋪，給予此次火車硬座票價的60％補助。
（5） 路途期間無長途車票的出差人員除享受伙食補助、通訊補助及住宿補助外，額外補助30元/次作為車票節約獎勵。
（6） 出差人員回公司第一天應及時向派遣部門領導述職；各級主管人員對其下屬的出差報銷單據負有嚴格審核責任，財務部如發現報銷中有弄虛作假行為，一經發現將給予當事人5倍金額的罰款，給予主管領導1倍的罰款了；如再次發現作弊者，當次所有報銷單據全部作廢，並給予當事人辭退處理，處以主管領導2倍的罰款。
5、 駐外服務人員補充規定
（1） 公司在駐點處統一承租一處住房，作住宿兼辦公用，所租房屋費用由公司統一支付，派駐服務人員不享受住宿出差補助。
（2） 駐點服務人員在承租房內要安全、合理的使用屋內的一切相關設施，包括水、電、煤氣、家用電器等，並保證其正常使用，所有一切人為破壞、丟失等過失行為要承擔賠償責任。
（3） 公司對駐點超過每月20天以上的服務人員給予水、電、氣補助80元/月，在回公司進行報銷時以補助的形式發放，超出部分費用由駐點服務人員自行承擔，在駐點服務人員工作調動時，必須及時在業務工作交接清單中註明水、電、氣等實際使用的狀況：（初始接手時表度數－交接時表度數）﹡相關單價－已交的費用單據，並現金結清費用給新接手服務人員。
（4） 在首次入住承租房時，公司授權首次入住駐點服務人員進行室內床上用品（四件套）採購，床上用品採購費用額度控制在200元額度，額度內票報銷，此床上用品（四件套）為公司所有，因工作調動時，必須完好的交接給新接手服務人員。
（5） 承租房內有電視、**等費用因不是駐點服務人員必須配置，公司不提供任何費用補助，如個人原因開通所產生的費用由駐點服務人員自行承擔，在交接時必須及時說明並結清費用。
（6） 公司在駐地首次為駐點服務人員配置的本地移動卡號為公司所有，在人員調動時必須完整的交接給下任接手服務人員，每月此卡號的移動話費額度在200元以內。
5、附註：本制度自2023年10月1日起實施，此前施行的相關制度，即行廢止。
6、 本制度未盡事宜，由公司辦另行補充完善。
7、 本制度解釋權歸屬公司辦。
編制審核批准：
公司辦公室
2023年6月1日
關於出差及差旅費管理制度
1 目的 為進一步明確和規範出差管理 差旅費報銷程式，特制定本制度。2 適用範圍 適用於公司所有人員。3 職責 綜合部 出差期間的考勤管理 財務部 出差費用的審核 報銷。4 內容 4.1 出差審批流程及許可權 4.1.1 出差人員提前一天填寫 出差申請表 並按審批許可權簽批，審批許可權如下 4.1....
差旅費開支管理規定
為規範中心差旅費管理，貫徹務實 節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。第一條本規定所指差旅費包括住宿費 交通費 非市內交通 和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費 交通費 非市內交通 實行標準內憑據按實報銷，第二條伙食補助費按實際出差日曆天數計發，在出...
出差管理及差旅費報銷制度
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