為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用、支出報銷的管理和便於公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特發布此公告。該公告中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。
公告內容如下：
1，業務開拓所產生的費用報銷必須經銷售總監簽字，報銷人員必須持真實有效發票，並將報銷內容和金額在《費用報銷單》上填寫清楚，經地區銷售經理簽字後，交由銷售總監簽字後提交至財務室審核報銷。若因票據遺失或超出規定標準的費用，公司不予以報銷。
2，差旅費中的住宿費報銷最高標準為250元/天,餐費統一按照60元/天的標準進行補貼 ,交通費根據實際情況報銷。銷售出差之前需填寫《出差申請表》上傳至審批流程，經地區銷售經理、銷售總監和財務室批准後方可執行。公司銷售人員必須要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費，銷售經理應對銷售員交通工具（包括汽車、火車、動車、高通、飛機等，以及陸地交通工具的硬座、軟座、硬臥、軟臥等）選擇進行把關，在保持效率的基礎上，盡量降低銷售成本。
3，新入職的銷售員可報銷到總部培訓所產生的交通費，住宿由總部統一安排；培訓結束後返回工作地的交通費可以報銷，住宿費不再報銷；銷售員轉正前，不享受交通補貼待遇，轉正之後享受交通補貼，而且必須向財務室遞交相應金額的交通或通訊發票；銷售員跨區域的職位變動所產生的交通費允許報銷，住宿費不予報銷。
4，財務室嚴格控制公司業務招待費的支出水平，凡是和拓展業務無關的或者未經總經理特別批示的銷售員之間的聚餐均不得報銷；銷售員因業務需要而產生的招待費（這裡指餐費，遊玩等其他招待除外）可以報銷，銷售員應有意識的控制招待費水平，銷售總監對招待費進行把關，避免奢侈、浪費，造成公司資產的損失。
市場銷售費用報銷管理辦法
第一條目的 為進一步規範公司的銷售管理，增強銷售工作的執行力，使銷售財務工作規範有 章可循，費用可控，特制定此管理辦法，請全體市場營銷人員嚴格遵照執行。第二條核定週期 公司執行兩個月為乙個銷售季度，所有員工的考評指標 包括銷售指標與費用指標 均為每兩個月是乙個考評週期 第三條管理原則 1 要求市場費...
費用報銷說明
六福人家銷售部 為方便員工費用核報，提高費用報銷效率與準確性，現就常用費用的單據填製方式和相關報銷規定做說明如下 一 差旅費 差旅費是指員工出差時發生的交通費 住宿費以及補助，差旅費的報銷需要填寫差旅費報銷單，現將報銷單填寫方式舉例如下 差旅費報銷單 部門 江蘇辦事處蘇州市場 2007年 8 月 3...
出差報銷 費用報銷
各項費用開支標準及審批程式 第一條為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規範化管理，規範公司的借款 請款 費用報銷 出差報銷管理程式，特制定本管理規定。第二條借款及報銷審批程式 一 員工出差先填寫 出差申請表 經部門經理審核，報總經理批准後，方可出差。二 出差借款 員工憑已批准的 出差申請表 ...