（三） 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
（四）夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之
間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其餘時間為夜間
時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不准購買臥鋪，連續乘車的時間超過12小時者除外。
夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發給補助費；
（六）關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領
導批准就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的
部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核後報銷；
（八）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。
第四章交通費、通訊費報銷程式
第六條交通費、通訊費報銷管理的規定
（一）報銷標準
1．交通費報銷標準
（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；
（2）廣告部徵集人員每月不得超過600元；
（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；
（4）特殊情況由總經理核定報銷金額。
2．通訊費報銷標準
（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；
（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。
（二）報銷範圍
1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報計程車票；
2．若無特殊情況，跨月計程車票、通訊費不予報銷；
3．節假日計程車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門
主任批准後給予報銷）；
4．因公外出應經部門主任核准，否則不予報銷。
第五章報銷時間規定
第七條報銷時間
（一） 每月10日—20日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班後5天內報銷，限額支票3天內報銷；
（二） 周
一、三下午財務部進行內部核算，不辦理請款報銷查賬等業務。
第八條報銷辦法
（一） 本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批准後由專人匯**一交到財務部；
（二）財務部按照規定核審後予以報銷。
第六章附則
第九條本規定由公司財務部負責解釋。
第十條本規定自發布之日起執
費用報銷制度
1.目的 明確公司內部各種費用的報銷規定 審批許可權 審批責任及審批流程，有效控制各項費用開支，達到內部控制效果及提高工作效率。2.適用範圍 公司所有員工 或部門 各項費用支出的申請及報銷手續 不包括各項工程款支付和裝置採購 3.費用申請及報銷原則 3.1.先申請 後辦理的原則。經常性費用在年度預算...
費用報銷制度
技術 第一章總則 第一條為完善公司財務管理，嚴格執行相關財務制度，規範費用支出報銷流程，降低公司經營成本，特制定本制度。第二條公司費用報銷無論金額大小均遵循分級負責，層層把關的原則。各部門經理及主管領導負責對本部門人員費用報銷的實質性 合理性進行一級審查 由計畫財務部門負責對報銷票據的合法性 合規性...
費用報銷制度
第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費 辦公費 招待費 交通費 通訊費 培訓費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司。第二章 費用報銷制...