製造****
物流管理制度
1．總則
1.1制定本制度的目的
1.1.1規範存貨管理操作流程，達到有效地、統一地管理模式。
1.1.2提高進、銷、存速度，減少不必要資源浪費，避免違規操作，杜絕違法行為。
1.1.3確保公司資產安全、完整、保值、增值。
1.2本制度的適用範圍本公司原材料、周轉材料、在製品、外協件、產成品的管理，除另有規定外，悉依本制度執行。
1.3本制度的權責單位
1.3.1財務部負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。
1.3.2總經理負責本制度制定、修改、廢止的批准。
1.4物流管理的基本架構
1.3.1公司從業務屬性、存貨的使用特性和部門職責三個維度對存貨進行管理
1.3.2根據業務屬性可以分為銷售物流、製造物流、外協物流、專案物流、採購物流、庫存物流、廢品及返修物流，公司以業務屬性作為主維度進行物流工作的業務流程規劃。
1.3.3存貨的使用特性可分為一次性不可**投入材料、一次性可**材料、周轉材料、備件、在製品和產成品，公司對不同使用特性的存貨分別進行管理
1.3.4物流管理需要公司各部門聯動、相互配合，因此需要通過各種指標，對各相關部門提出績效考核目標。這些指標包括：存貨周轉率、存量計畫比率、資料資訊的準確率等。
1.3.5為了保證物流資訊的準確和存貨的安全，公司將逐步建立健全物流管理的各項基礎工作，包括庫房管理、存貨編碼管理、賬務管理、盤點制度、存貨出門管理、存量管理、業務流程持續改進等。
2.銷售的物流管理
2.1銷售物流工作包括從銷售計畫、產品發交、客戶裝配、售後服務過程中產品的數量、質量的各種狀況，並及時反饋資訊的過程。
2.2銷售計畫
2.2.1公司銷售計畫管理實行年預算、月**、周通報、日跟蹤。
2.2.2公司的物流管理工作應以完成年度預算為基本目標。公司銷售量的年度預算應該作為公司年度物流規劃的基礎，其他物流管理工作應滿足銷售物流的需要。
2.2.3公司銷售活動應有銷售計畫（或稱為訂單式管理），可執行的銷售計畫包括月度**計畫、每週通報計畫和臨時變更計畫。
銷售部填寫《產品銷售計畫單》或《產品銷售計畫表》經安全生產部、財務部和銷售部主管審核後執行。
2.2.4月度**計畫由銷售部於每月底28日提出下月**計畫，並提交分管副總和總經理批准，月度**計畫只作為公司資金、人力、材料、裝備、場地等各種資源儲備的計畫牽引性檔案。
2.2.5銷售部應在每週五提交下週的存貨發交通報計畫，以便於生產與物流工作的組織，保證存貨qd（質量、交貨期）滿足客戶要求。
2.2.6銷售部業務人員應緊密跟蹤銷售的物流過程，對發出存貨的存量、流量和質量及時把握，對客戶的採購、銷售、生產計畫全面了解，及時準確反饋資訊。
2.3銷售發貨
2.3.1銷售部根據銷售計畫檔案和銷售資訊提前4小時，開具《銷售發貨通知單》，該單據一式四聯，第一聯銷售部留底，其他傳遞給倉庫、財務部和門衛，分別作為發貨依據、財務備查和出門證。
出門證需財務蓋章後生效。一切銷售活動均須開具《銷售發貨通知單》，不允許以白條和口頭方式提貨。
2.3.2倉庫根據《銷售發貨通知單》組織產品裝車，開具「產品發貨清單」。
「產品發貨清單」客戶有要求的，按照客戶提供的單據填寫；客戶沒有要求的，填寫我公司印製的「《產品收發清單》——銷售出庫」。
2.3.3發貨時需要的各種質量檢驗報告及試棒，由倉庫或銷售部通知技術質量部，技術質量部應及時提供。
2.3.4存貨發貨的包裝按照銷售合同執行，發貨時由倉庫或銷售部通知安全生產部，安全生產部應及時提供。
2.3.5存貨裝車時，運輸人員或押運人員應與倉庫保管共同清點，確定品種數量無誤後，在「產品發貨單」上簽字。
「產品發貨單」由運輸或押運人員交客戶簽字後返還倉庫。倉庫應建立《產品發貨單傳遞臺帳》，對「產品發貨單」的返回和財務領走的情況進行簽字登記備查，以明確單據的傳遞的責任。
2.3.6產品裝車時，應按先進先出原則，按入庫時間順序，先入庫產品先出庫，確保在庫產品質量完好，防止長期庫存造成產品鏽蝕或者產品改型，以免造成不必要損失。
2.4銷售運輸與存貨在途管理
2.4.1產品銷售運輸方式：
a.送貨制：由我公司將產品送到客戶指定地點或倉庫交貨。
b.提貨制：客戶到我公司倉庫或指定地點提取產品。
c.發貨制：根據合同規定，我公司將產品委託運輸部門傳送到客戶所在地車站、碼頭交貨。
2.4.2送貨制和發貨制情況下，運輸用車由銷售部報請安全生產部排程，安全生產部填寫《貨運單》，安排自行運輸或委託外單位運輸。
《貨運單》一式兩聯，第二聯交承運人作為外部結算或內部考核依據。
2.4.3委託外單位運輸，安全生產部應事先簽訂《運輸合同》，明確承運單位的存貨安全和保證交貨期責任。
2.4.4如緊急發貨，需要快運或空運等非常規運輸手段的，應報請總經理批准。
2.4.5在途管理：無論是自行運輸或委託外單位運輸，銷售部應跟蹤了解運輸情況，跟蹤敦促承運和押運人運輸安全和交貨期，並按公司領導或客戶要求及時反饋。
2.4.6在運輸過程中，如存在各種緊急情況，承運人或押運人應主動及時與公司或客戶聯絡。
2.5發出存貨及顧客存貨的管理
2.5.1為減少客戶退貨風險，銷售業務和服務人員應跟蹤我公司提供產品所在客戶倉庫庫存情況，對存量大，流量小的產品，應特別關注。
2.5.2實行零庫存管理的客戶，銷售部應對中轉庫的收發存每月對賬，並將對賬情況反饋財務部門。財務部至少每年對中轉庫組織一次盤點。
2.6銷售退貨管理
2.6.1根據銷售手續的辦理情況，銷售退貨可分為三種情況：未收貨退貨、未結算退貨和已結算退貨。
2.6.2所有銷售退貨應由銷售部通知技術質量部鑑定後，出具《產品退貨鑑定報告》，方可辦理退貨。
2.6.3未收貨退貨是指我方已發貨，但因產品不合格或計畫改變等原因客戶部分拒絕收貨或全部拒絕收貨。
如為全部拒絕收貨，經技術質量部鑑定後，倉庫將發貨單加蓋「作廢」章，並在單據登記臺帳上登出即可；如部分退貨，應辦理紅字退貨手續，填寫「《產品收發清單》——銷售出庫紅字」。
2.6.4未結算退貨是指客戶已辦理入庫手續但還未開票結算的產品的退貨。這種情況下，應由客戶方辦理紅字退貨清單交我方簽收，如對方未傳遞紅字清單給我公司，倉庫應辦理紅字退貨手續。
2.6.5已結算退貨是指客戶已簽收並且已開票結算的產品的退貨，如客戶返開票結算的，倉庫應作採購入庫處理，填寫「《產品收發清單》——採購入庫」；如我公司開負數發票結算的，倉庫作紅字退貨處理。
3.在製品與生產完工物流管理
3.1在製品流轉
3.1.1在製品指製造部門在用的主輔材料、半成品、產成品及周轉材料。
3.1.2各製造部門及輔助部門必須對本部門範圍內的在製品負完全管理責任。用多少就領多少，計畫生產多少就生產多少。盡量壓縮現場存量，避免存貨大量佔壓造成資源浪費。
3.1.3每月結賬日，公司統一安排對各製造部門在製品進行盤點，在製品的盤點方法和要求參見本制度「9存貨盤點管理」部分。
3.1.4安全生產部和公司辦制定材料消耗定額，對製造部門的消耗和產量進行監控，結合盤點情況進行考核。
3.1.5原則上製造部門之間不能相互挪用、借用各種在製品，製造部門各種存貨的進出只能對準倉庫。
3.1.6為了簡化毛坯從鑄造車間到機加車間的流轉手續，可以由車間直接辦理轉貨手續，到結賬日，彙總到倉庫辦理完工入庫和材料出庫手續。
3.2完工入庫
3.2.1辦理完工入庫需要的手續：安全生產部出具的《生產計畫單》，技術質量部出具的《產品檢驗報告單》。
3.2.2安全生產部應根據銷售計畫和倉庫庫存清況編制《生產計畫單》，傳遞給製造部門和倉庫，製造部門根據該計畫組織生產，倉庫根據該計畫辦理入庫。
3.2.3製造部門產品完工後，由質檢員按照技術圖紙要求進行檢驗，並出具「《產品檢驗報告單》——合格」，檢驗標準和方法由技術質量部及時下發。不合格品不得入庫。
3.2.4不合格品入庫的例外，產品試製期間或經與客戶溝通同意讓步接收並經質量主管批准。
3.2.5辦理完工入庫，需製造部門和倉庫共同清點。產品如需裝箱的，由技術質量部制定裝箱標準，車間應按照裝箱標準整齊碼放。
3.2.6倉庫根據《生產計畫單》和實際清點數，辦理「《產品收發清單》——完工入庫」，製造部門負責人和倉庫保管簽字確認。
3.2.7月底倉庫編制《產品完工入庫彙總表》，將「《產品收發清單》——完工入庫」整理裝訂，一併報財務部入賬。
3.3內廢管理
3.3.1內廢指存貨生產過程中確認的廢品，內廢還應包括生產過程中的重複操作造成的浪費，因內廢的物流活動與生產活動難以分離，在財務核算中內廢損失常常包含在生產成本之內，在實際管理中我們應對以下情況進行監控：
a.因化學成分不對延長熔煉時間，或者造型熔煉節奏不協調造成熔煉時間過長，以及其他可監控的重複操作。
b.因造型、熔煉或澆注操作問題，導致澆注出來的存貨直接報廢。
c.機械加工過程中，發現存貨內部缺陷問題，造成報廢或增加額外的返修費用。
d.機械加工或裝配操作不當，存貨加工尺寸偏差過大，造成報廢或增加額外的返修費用。
e.新產品試製階段的不合格品不計入內廢。
3.3.2因上述a種情況造成的重複浪費，財務部應根據核定的產品消耗指標，進行倒算，將資料應統計到內廢損失指標當中。
3.3.3製造部門無權自行處理內廢產品，應由技術質量部出具「《產品檢驗報告單》——內廢」，由製造部門會簽，質量主管審核後，進行處理。
3.3.4技術質量部建立《內廢登記臺帳》，記錄內廢發生和處理情況及處理費用，將該資訊反饋財務部和公司辦，該資訊無需作賬務處理，但在內部報表中應從生產成本中單列一項。
3.3.5財務部每月對各生產單位的成本應進行細緻的內部核算，對於個別成本專案的較大的波動，應考慮製造部門可能的自行處理內廢產品的行為，提請技術質量部進行調查，一旦發現，應嚴肅處理。
3.4外廢管理
3.4.1外廢指在產品完工入庫後發現的廢品。主要有以下幾種情況：
a.因倉庫長時間存放，造成存貨鏽蝕或改型。
b.因進行質量抽查，存貨入庫樣本與出庫樣本個體的差別，造成出庫時檢查不合格。
c.客戶在後續加工和裝配過程中，發現存貨存在內部質量缺陷，造成返修、索賠和退換貨損失。
d.存貨在三包期內出現質量問題，造成的返修、索賠和退換貨損失。
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目錄第一部分總則1 第一章公司管理制度大綱1 第二章員工守則2 第二部分人事管理制度3 第一章人力資源管理3 第二章培訓管理制度6 第三章考勤管理制度6 第四章薪酬管理制度8 第三部分行政管理制度11 第一章日常行為規範管理制度11 第二章檔案管理制度13 第三章資質檔案管理制度16 第四章證明函管...
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