寶山鋼鐵股份****特殊鋼分公司條鋼廠管理檔案
檔案編號agz05002 第1版簽發：鄭雨煬
為消除已經發生的不合格和潛在的不合格，採取糾正預防措施，防止同類問題重**生,達到持續改進和顧客滿意的目標，特制訂本程式。
1 範圍
本管理辦法規定了不合格的評審、原因分析、制訂和實施糾正措施及跟蹤驗證等管理事項；規定了對潛在不合格的識別、原因分析、制訂和實施預防措施及跟蹤驗證等管理事項。
本管理辦法適用於特殊鋼分公司條鋼廠。
2 規範性引用檔案
《不合格品控制程式》wg00qgzl081
3 術語和定義
3.1不合格：未滿足要求。
3.2糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施。
3.3預防措施：為消除潛在不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施。
4 職責
4.1 生產技術室負責糾正預防措施的歸口管理，組織有關部門進行不合格原因分析以及糾正措施的制訂、實施、檢查、評審等管理活動；根據產品質量的異常波動，組織有關部門對潛在不合格原因進行分析，評價預防措施的可行性，評估預防措施的適宜性和合理性以及預防措施的實施。
4.2 生產技術室負責質量管理體系審核和管理評審中的不合格項的糾正預防措施的制訂、實施、檢查、評審等管理活動。
4.3 裝置管理室負責工藝裝備方面的糾正預防措施的制訂、實施、檢查，並參與糾正預防措施的效果評審。
4.5 生產分廠及相關責任部門參與糾正預防措施的制訂，負責糾正預防措施的實施。
5 管理流程
糾正措施流程圖無有
無預防措施流程圖 無
有6管理內容與要求
6.1 通過顧客滿意度測量、顧客投訴、管理評審、審核報告、過程和產品監視qg/swg zgzj01--2001和測量的結果，來識別不合格和獲得潛在不合格，並予以確認。
6.2 原因調查和分析
6.2.1 當發生下列情況時，必須進行不合格的原因調查和分析:
a 批量（連續）性的不合格品
b 顧客投訴的不合格品(責任性異議)
c 國家、行業或地方質量監督或執法部門在產品抽查中發現的不合格品
d 內、外部審核及管理評審中發現的不合格項
6.2.2 當公司質保部指令對6.
2.1條款中的不合格採取糾正措施時，生產技術室應根據公司質保部的指令及時召集有關部門，對過程控制、產品檢驗、生產或測試裝置、坯料、操作規程等內容進行分析，確定造成不合格的關鍵因素，明確責任部門並形成書面記錄。
6.2.3 在公司質保部無指令性要求的情況下，生產技術室應評審6.
2.1條款中不合格的性質和影響程度，並召集有關部門，收集和分析產品檢驗記錄、生產過程操作記錄、工藝執**況記錄等原始記錄資料，確定造成不合格的原因，明確責任部門並形成書面記錄。
對於難以直接判斷原因的不合格，生產技術室應上報公司有關部門，並積極配合公司有關部門的分析工作。
6.2.5 針對潛在不合格，由生產技術室召集有關部門進行調查分析，找出潛在不合格的主要原因，落實主管部門。
6.2.6 主管部門應複核相關資料及分析結果，確定潛在不合格的影響程度，制訂與其相適應的預防措施。
6.3 糾正預防措施的制訂和評價
6.3.1 責任部門應在分析的基礎上，及時制訂糾正預防措施方案。糾正預防措施方案應明確職責，有可操作性和完成時間。
6.3.2 公司質保部有指令性要求的，糾正預防措施方案由生產技術室上報公司質保部進行評價。公司質保部無指令性要求的，糾正預防措施方案由生產技術室進行評價。
6.4 糾正預防措施的實施和記錄
6.4.1 各實施部門依據評價認可的糾正預防措施，在規定的時間內進行實施並對實施的過程和效果進行記錄。
6.4.2 糾正預防措施的制訂部門應在糾正預防措施的實施過程中對實施效果開展跟蹤，確定其有效性和可操作性，並不斷對糾正預防措施作進一步完善。
6.4.3 生產技術室應對糾正預防措施的實施過程進行監督，確保糾正預防措施的實施和記錄的完整。
6.4.4 生產技術室應對不合格項的糾正預防措施的實施過程進行檢查、監督，確保糾正預防措施的實施。
6.5 糾正預防措施的效果評審
6.5.1 糾正預防措施完成後，應對糾正預防措施的有效性進行評審。公司質保部有指令性要求的，由質保部進行評審。否則由生產技術室組織有關部門進行評審
6.5.2 經評審認為有效的糾正預防措施，為防止不合格再次發生，凡涉及到管理程式的，則對相應檔案進行更改，檔案更改按agz01001《管理檔案及會議紀要控制程式》中的3.
7條款執行；凡涉及到工藝規程、操作規程的，則應對相應規程進行修改，規程修改應上報公司主管部門審批後納入工藝、操作規程。
6.5.3 對實施結果表明無效的糾正預防措施，應重新分析、制訂糾正預防措施。並繼續進行6.2、6.3、6.4、6.5條款的過程，直至有效。
7 附加說明
7.1本管理辦法由生產技術室負責實施和考核
7.2本管理辦法附錄為記錄表式，記錄儲存期三年
附錄a 糾正措施記錄單製造-質量-記錄-05
附錄b 預防措施記錄單製造-質量-記錄-06
7.3 本管理辦法起草歸口部門：生產技術室
7.4 本管理辦法起草人：趙霞傑
7.5 本管理辦法審核人：趙衛忠
7.6本管理辦法會審人：
附錄a：記錄表式製造-質量-記錄-05
糾正措施通知單
no：注：各欄目不夠填寫，可另附頁。
附錄b：記錄表式製造-質量-記錄-06
預防措施通知單
no：注：各欄目不夠填寫，可另附頁。
糾正預防措施
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質量糾正 預防措施
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糾正預防措施程式
1 目的與適用範圍 為保證對產生不合格的根本原因進行分析調查，採取有效的糾正措施以防止不合格的再發生，並對潛在問題採取預防措施防止不合格的發生，以達到持續改進的目的,制定本程式。本程式適用於本公司在質量活動過程 顧客投訴及體系審核中發生不合格時採取糾正措施和預防措施。2 術語 糾正措施 為消除已發現...