1 .目的與適用範圍
為保證對產生不合格的根本原因進行分析調查，採取有效的糾正措施以防止不合格的再發生，並對潛在問題採取預防措施防止不合格的發生，以達到持續改進的目的,制定本程式。
本程式適用於本公司在質量活動過程、顧客投訴及體系審核中發生不合格時採取糾正措施和預防措施。
2 .術語
糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施。
預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所採取的措施。
持續改進：增強滿足要求的能力的迴圈活動。
3. 職責
3.1 綜合部/質安部負責收集管理或技術方面的質量資訊反饋,組織糾正和預防措施的實施及跟蹤驗證。
3.2 發生不合格部門的負責人應保證對不合格產生的原因作恰當分析並採取有效的糾正措施防止其再發生。
3.3 每個部門都應注意查明任何潛在的質量問題，採取預防措施避免不合格的發生。
4. 工作程式
4.1 顧客意見糾正措施
開發部接到顧客的意見/投訴時，應將情況簡要記錄在《來電/來函/來訪登記表》和《客戶滿意度調查表》，詳見《顧客滿意程度測量程式》。
對顧客在驗收變配電安裝施工工程時提出的需整改的意見，應及時記載在《工程質量資訊反饋單》（jl.hytx8.5-1）上，並責成責任部門採取相應措施。
4.2 供方糾正措施
4.2.1 有關部門發現由於原輔材料的問題造成不合格品，應將問題的性質報告檢驗人員，檢驗人員確認屬供方的責任，應提交相應的檢驗報告及處理意見通知開發部。
4.2.2 開發部應向供方發出《糾正措施執行通知單》（jl.hytx8.5-2）。
4.2.3 發出《糾正措施執行通知單》後，開發部應督促供方在規定的時間內提供採取糾正措施的具體方案予以審查。必要時，應跟蹤監督。
4.3 質量活動過程的糾正措施
4.3.1 若任一職能部門的工作質量因其他部門或人員的不合格，影響施工或服務，則該部門可向有關責任部門或人員要求採取糾正措施，用《糾正措施執行通知單》提出。
4.3.2 有關責任部門/人員採取的糾正行動應在三天內給予回應，如果出現的情況複雜，那可以延長時間。
4.3.3 管理人員對作業過程進行監督時，發現操作人員未按作業檔案操作時，應立即要求責任人員糾正；若問題嚴重，應發出「糾正措施執行通知單」。
4.4 體系糾正措施
4.4.1 內部審核中發現的不合格項應記錄於《不合格項報告》(詳見《內部審核程式》)；由審核組成員負責跟蹤有效性。
4.4.2 管理者代表負責落實管理評審會議上提出的糾正措施和預防措施要求。
4.5 糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1 綜合部/質安部對管理或技術方面的執行糾正措施的部門跟蹤驗證，對實施的效果進行評價，並負責結案。
4.5.2 採取的糾正措施導致質量程式或任何體系檔案的修訂，責任部門應按照《檔案控制程式》規定進行。
4.6 預防措施
4.6.1質安部對各部門負責人從作業過程中的重大質量/安全隱患、顧客意見、內部審核及部門反映的意見中收集資訊，進行綜合分析、彙總並提交公司。
向責任部門下達《預防措施執行通知單》（jl.hytx8.5-2）,以確保採取必要的預防措施。
4.6.2 管理者代表就預防措施與有關部門/人員討論，確定預防措施實施計畫，計畫可包括：
a． 實施人員
b． 實施時間
c． 是否需要修訂質量手冊/程式檔案/作業檔案等體系檔案。
4.6.3 管理者代表負責跟蹤預防措施實施計畫的完成情況，形成記錄，並報告總經理 。
4.6.4 管理者代表應在管理評審會上對預防措施的有效性進行評價。
5. 相關檔案
5.1 hytx.5.6-a管理評審程式
5.2 hytx.8.2.2-a內部審核程式》
5.3 hytx.7.2-a與顧客有關過程控制程式》
5.4 hytx.8.2.1-a顧客滿意程度測量控制程式》
5.5 hytx.7.4-a採購控制程式》
5.6 hytx.8.3-a不合格品控制程式》
6. 記錄
糾正與預防措施程式
1 目的 通過對已出現的不合格採取措施及對潛在異常採取異常措施，以實現產品及質量管理體系的持續性改善。2 範圍 凡有關品質管理系統中之不符合或異常現象的糾正與預防措施均適用 進料 製程 成品 出貨檢驗之異事項 客戶抱怨及品質審核發生不符合的事項等 3 定義 糾正措施 指導不合格或符合事項發生後，採取...
糾正與預防措施程式
東莞市xx光電 頁次1234567 版次a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0 編號頁次 版次生效日期 bc qp 012 1 7a 02011 03 12 糾正與預防措施程式 核准審查 制訂東莞市xx光電 檔名稱 編號頁次版次生效日期修訂章節內容 bc qp 012 2 7糾正與預防措施程式 ...
8502糾正和預防措施程式
1 範圍 解決實際和潛在不合格問題，並消除產生這些問題的原因。適用於客戶 包括內部和外部的 提出的實際和潛在不合格問題。2 術語和定義 糾正措施 為消除已發現的不合格或其它不期望發生情況的原因所採取的措施。預防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望發生情況的原因所採取的措施。3 職責和許可權 3.1...