標題：糾正和預防措施管理程式編號：js-2-qem-28 版本/修改：a/0
1目的為消除質量環境活動中實際或潛在的不合格原因，確保不合格專案及不合格品不再產生或產生的可能性降到最低程式。
2適用範圍
適用於公司在質量環境活動中對不合格採取糾正或預防措施的管理。
3職責3．1質檢部負責產品形成過程有關糾正和預防措施的管理。
3．2綜合部負責內審和管評過程有關糾正和預防措施的管理。
3．3各職能部門負責職責內相關糾正和預防措施的管理。
3．4當出現存在（潛在）的質量、環境問題時各職能部門發出相應的糾正和預防措施表，現成責任部門做好對措施的執行、跟蹤、驗證評價工作。
3．5各責任部門負責對存在（潛在）的不合格進行分析，找出原因，制訂糾正和預防措施，並組織實施。
3．6上述各部門所採取的預防措施應與潛在問題的影響程式相適應，對內審、管評和涉及較大的糾正和預防措施的適宜性，由管理者代表評審批准後實施。
4管理程式
4．1公司各職能部門應將發現存在（潛在）的不合格，及時採取糾正、預防措施防止再發生或再次發生，以減少所造成的質量環境影響。這些不合格的產生的環節一般包括：
1） 生產過程中的裝置發生的故障；
2） 程式或檔案不適用；
3） 不符合程式規定；
4） 不恰當的過程控制；
5） 缺乏培訓；
6） 不良的工作條件和環境；
7） 檢驗和試驗發現；
8） 不合格記錄證明；
9） 內部審核結果發現；
10）銷售服務或顧客、相關方投訴；
11）職工意見和建議反映；
12）相關**商的承包商存在的問題；
13）管理評審結果提出；
14）出現重大環境汙染和環境事故。
4．2對現已存在的不符合應組織分析、識別和評審，根據不符合原因的實際情況，確定是否有必要採取糾正措施，並使採取的糾正措施與所發生的不符合的質量環境影響的嚴重性相適應。
4．3為及時糾正、預防質量、環境活動中不合格的產生，公司各部門應加強進行對質量環境資訊和資料的收集。
4．4質檢部和綜合部經常分析生產過程中的質量環境情況和質量環境記錄，定期進行合理化建議的徵求工作。
4．5綜合部、質檢部負責對生產過程，**部對顧客滿意度調查情況應用資料統計技術分析，根據分析結果，各工段採取相應糾正和預防措施加以改進。
4．6對不合格採取的糾正措施：
a） 綜合部、各職能部門將收集的不合格資訊對責任部門發出「糾正和預防措施表」，並限期完成。
b）責任部門針對「糾正和預防措施表」的要求，分析產生不合格原因，制定採取的糾正或預防措施，並組織實施。
c）綜合部、各職能部門負責人和相關人員負責驗證和評價「糾正和預防措施表」執**況及其有效性，並記錄驗證評價結果。
d）在所採取的糾正、預防措施未達到預期的目的時，各職能部門應重新採取糾正、預防的補救措施，督促責任部門達到預定的目的。
e）必要時或現有的質量環境體系檔案不能滿足產品要求時，由管理者代表組織內審人員、 車間生產主管以及技術等有關人員進行對質量環境體系檔案補充或修改。
4．7內部審核中發現的不符合項的糾正措施管理步驟同上，但糾正措施建議記錄的格式採用「不合格項報告」，由管理者代表批准後實施，內審員跟蹤驗證。
4．8管理評審輸出所採取的糾正和預防措施，由綜合部擬定「糾正和預防措施計畫」，管理者代表批准後實施並驗證。
4．9對潛在的不合格的隱患所採取的預防措施：
a）根據管理評審的資訊，找出問題，消除不合格的潛在原因；
b）根據內審結果和顧客、**商及有關承包商的資訊，對潛在的質量、環境活動中不合格原因進行分析，找出重點，對所要求加強的控制專案，綜合部發出「糾正和預防措施表」提出預防措施改進計畫，經管理者代表批准後實施，從而預防其發生。
4．10質檢部和綜合部要對糾正和預防措施落實情況檢查、評價並在相關「糾正和預防
措施計畫表」驗證評價欄中記錄。
4．11與程式其它內容相關的按相應程式進行。
5相關檔案
《質量環境管理手冊》
《生產過程管理程式》
《不合格品管理程式》
《記錄管理程式》
《內部審核管理程式》
《檔案管理程式》
6記錄 糾正和預防措施表
糾正和預防措施管理程式試題
部門 車間姓名得分 一 解釋題 每題3分共計12分 1 糾正措施 為消除現有不合格 不符合或其它不希望情況發生的原因，以防止再次發生所採取的措施。2 預防措施 為消除潛在不合格 不符合或其它潛在不希望發生情況的原因，以防止其發生所採取的措施。3 顯著性不合格 指現在已經發生的可知道的產品質量 交付 ...
18 糾正和預防措施管理程式
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AN QD QP 003《糾正和預防措施管理程式》
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