一．流程說明
本流程屬於mm模組。通常物料需求部門並非直接採購部門，當庫存物料數量不足時，需求部門需建立採購申請，採購部門根據申請組織貨源及入庫相關程式。
流程的發起端為採購申請（pr），後接參考建立的採購訂單（po），之後的步驟與《庫存物料採購流程》相同。具體步驟如下：
圖1 採購申請發起的採購流程圖
各步操作及相關文件如下：
1．建立採購申請，事物碼為me51n，操作示例資料如表1所示，各條目解釋、具體操作及前提條件參見《採購申請_無指定**商》。
2．參照採購申請建立採購訂單，事物碼為me21n，通過搜尋查到採購申請，訂單型別為nb（標準型採購訂單），此處操作需指定**商、採購組織等資料（見表2所示），操作詳見《採購訂單_參照建立》。
3．庫房收貨的事物碼是mb01或migo，操作參見《貨物移動_對採購訂單的gr收貨(mvt101)》。
4．發票校驗事物碼是miro，操作參見《發票校驗_參考採購訂單標準型》。
（說明：**中r/o列：r必輸；o選輸）
表1 採購申請(me51n)示例資料
（說明：**中r/o列：r必輸；o選輸）
表2 採購訂單（me21n）示例資料(補充部分)
此流程可以有多種變形，如：
1．採購申請除轉化生成採購訂單外，還可以轉化成rfq（採購**請求）或框架協議。
2．生成的採購訂單可以是內向交貨型，後續通過內向交貨及過帳完成收貨操作（取代migo收貨）。
二．憑證流
圖2 憑證流
採購申請管理流程
流程規範 一 時間要求 各工廠庫管員每週六下班前提報下週物資請購單，提報給相應的採購員。二 規範要求 1 各工廠庫管員按照規定時間提報書面簽字版的計畫給採購員 物資請購單週計畫需有編制人 車間負責人 分管副總簽字後才能提報給採購部，否則，採購部不予處理，物資請購單由採購部彙總後統一找財務及廠長簽字。...
材料採購申請流程
材料 甲供材 申請 採購 驗收 入庫 結算流程 一 材料申請 工程部施工科根據工程進度所需用的材料，填寫申請單，內容名稱規格數量產地材質的要求和時間要求等項，申請單分別由專案經理 分管副經理簽字，報總經理簽收。二 材料採購 材料採購負責人員，依據簽字齊全的申請單，及時了解 要本著貨比三家，在保證質量...
採購申請 審批流程
規範企業採購申請流程 一 請購及其規定 1 請購的定義 請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫乙份要求獲得這些物料的單據的整個過程。2 請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素 1 請購的部門 2 請購物品所屬專案 3 請購的用途 4 請購的物品名 5 請購的物品...