規範企業採購申請流程
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫乙份要求獲得這些物料的單據的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬專案； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數量； （6）請購的物品規格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備註； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）採購負債人審核； （14）財務審核人； （15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批准後報採購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料裝置及工程專案申購按照附表二（物資採購申請表.）的格式填寫提報； （4）日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交； （7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以**或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。 （8）如果是單一**採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4．公司物資請購單的提報部門
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購專案應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3、採購週期的規定
（1）；
（2）單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天
（3）單次採購金額預算在20萬元以上的專案採購部自行招標採購，採購週期不應超過40天； （4）單次採購金額預算在100萬元以上的專案可委託**招標公司**招標，採購週期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急採購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略；
三、詢價及其規定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3．對於緊急請購專案應優先處理；
4．所有採購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其**或各種中介機構詢價；
5．對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6．遇到重要的物資、專案或預估單次採購金額大於10萬的採購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請**或投標單位的基本情況，按照附表四（擬**/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；
7．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次採購金額在1萬元以下專案可以自行採購；單次採購金額預算金額在1萬元以上的所有專案都應要求至少三家上的**商參與比價或招標採購，比價或招標專案應至少邀請四家以上單位參與；單次採購金額預算**在20萬元以上的專案應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次採購金額預算**在100萬元以上的專案由公司領導決定是否委託第三方機構**招標；
9．比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力；
10．比價採購或招標採購應按照附表五（材料或裝置詢價表）的格式或擬定完整的招標檔案格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
三、比價、議價
1．對廠商的**能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格**商的**水平進行市場分析，是否其他廠商的**最低，所**格的綜合條件更加突出；
3．收到**單位第一次**或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標**；
4．重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解**商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標**與擬合作單位或擬中標單位進行**及條件的進一步談判。 四、比價、議價結果彙總
1．比價比價、議價彙總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2．比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出**、工期、付款方式及其他**條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
五、合同的簽訂及其規定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
目前我們的採購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素
1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）採購物品/專案的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應註明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規範；
9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司資訊； 11） 其他約定。 （2）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項**清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如裝置類的合同一般應分按照預付款、驗收款，除錯服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定籤應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。 六、付款及合同執行 1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料採購付款及報銷流程v1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字許可權及管理制》中的相關規定執行； （2）按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知採購部並匯報公司領導。
2．合同執行
(1) 已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履**況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）**單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （2）對於不同型別的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行； （3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （4）質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、裝置及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； （2）合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受； （4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單； （5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
採購申請發起的採購流程
一 流程說明 本流程屬於mm模組。通常物料需求部門並非直接採購部門，當庫存物料數量不足時，需求部門需建立採購申請，採購部門根據申請組織貨源及入庫相關程式。流程的發起端為採購申請 pr 後接參考建立的採購訂單 po 之後的步驟與 庫存物料採購流程 相同。具體步驟如下 圖1 採購申請發起的採購流程圖 各...
採購申請管理流程
流程規範 一 時間要求 各工廠庫管員每週六下班前提報下週物資請購單，提報給相應的採購員。二 規範要求 1 各工廠庫管員按照規定時間提報書面簽字版的計畫給採購員 物資請購單週計畫需有編制人 車間負責人 分管副總簽字後才能提報給採購部，否則，採購部不予處理，物資請購單由採購部彙總後統一找財務及廠長簽字。...
材料採購申請流程
材料 甲供材 申請 採購 驗收 入庫 結算流程 一 材料申請 工程部施工科根據工程進度所需用的材料，填寫申請單，內容名稱規格數量產地材質的要求和時間要求等項，申請單分別由專案經理 分管副經理簽字，報總經理簽收。二 材料採購 材料採購負責人員，依據簽字齊全的申請單，及時了解 要本著貨比三家，在保證質量...