1.1、生產物料計畫的編制與審核（通過金蝶erp系統）：物料計畫員根據生產計畫日程安排，通過金蝶erp系統綜合庫存量、物料消耗速度、採購提前期、採購批量制定物料計畫，由計畫科科長審批後製造部總經理批准後實施，抄送事業部總經理。
1.2、非生產物料計畫（通過notes的「請購」資料庫）
1.2.1 辦公用品：
使用部門或需求人在請購資料庫內填寫請購單，提交上級領導，經相關領導批准後，統一提交辦公室，由辦公室領導統籌安排後將確實需要的請購提交**科辦理。凡未經辦公室審批的辦公用品請購，**科可以直接駁回、不予辦理。
1.2.2、電腦等it裝置：
參見《電腦類固定資產管理辦法》，電腦類固定資產指電腦、印表機、傳真機等辦公自動化裝置。其中部分裝置單位價值不足2000元，也必須按此辦法管理。各部門或科室根據工作需要，提出購置電腦類固定資產的申請，經部門經理批准後，報總經理批准後，交公司網管辦理。
網管核查有無備用，如有備用，網管予以配置；如無備用，由網管根據相關規定提出採購申請，經財務總監和總經理審批後，交**科辦理採購。
1.2.3、研發用物資：凡研發用物資由請購人在請購資料庫內填寫請購單，請購單應填寫研發專案、用途，提交上級主管領導，經相關領導批准後提交**科辦理。
1.2.4、客戶指定非生產配套物資：由銷售部請購，在請購資料庫內填寫請購單，請購單應填寫詳細用途（關聯相應合同號），經相關領導批准後提交**科辦理。
1.2.5、生產所需工具、模具：
按《工裝模具管理程式》（qp gy605），凡製造部門所需的生產工具（包含模具），由請購人在請購資料庫內填寫請購單，提交上級領導，統一提交工藝科，由工藝科統籌安排後，經上級主管領導審批後，提交**科辦理。其中第一次試製的模具列入相應事業部的研發費用，須由事業部總工審批。（注，第一次試製模具列入事業部研發費用）
1.2.6、各部門的專用裝置或工具：由請購人申請，相關部門經理審核，提請**科採購。
1.2.7、固定資產（除it裝置）請購:
由請購人申請，部門經理和財務總監審核，按財務審批許可權由總經理或董事長審批後，提請**科採購，採購回來由使用部門、技術部門驗收合格後，填寫《固定資產驗收單》。
1.2.8、以上請購，除公司指定商品外，申請人應在請購單上註明型號、規格或技術要求等具體要求。
1.2.9、非生產物料審批許可權：
請購單位根據『財務審批許可權表』（cwb04002）的「報銷」審批許可權提交相關領導審批採購計畫是否成立，並決定採購方式（招標、選擇現有合格**商、開拓新**商）。
2.1 生產物資的採購訂單審批流程（通過金蝶erp系統）
**科科長把需求分解到各採購員，採購員根據歷史**和需求數量制定採購訂單並提交**科長審批。
有長期協議**且訂單總金額小於1萬元的訂單按協議**採購可由**科長直接審批，由財務部作事後審核。採購物件須符合**管理科擬定的**商的供貨比例。
有長期協議**的訂單且訂單總金額大於1萬元（含1萬元）、新物料或**無法確定的物料、及採購**上浮的，由**科長提交給**管理科長審批，由**科從金蝶erp中輸出為pdf文件，附加到lotus的「採購文件」資料庫中根據物料所屬事業部進行審批。
生產物資的審批許可權如下：
審核的要點：
(1) 數量審批：採購是否按計畫，數量是否符合生產需求。
(2) **審批：現有**與歷史**進行對比分析，詢價比價（如有）是否合理？
(3) **商審批：是否屬於合格**商，是否符合**商分配比例？
2.2、非生產物料的採購訂單（通過notes的「採購06」資料庫）
2.2.1、 採購人員於接受請購單後，根據批准的採購方式予以採購。
對**發生變動的物品，填**格變動表，並附相關說明，提交**管理科審核，需求部門經理或責任人批准，超過一定金額須經總經理審批同意。
2.2.2、 相關領導的審批許可權按『財務審批許可權表』（cwb04002）的「報銷」審批金額。
3.1、生產物料：財務科根據訂單或合同審核**科提交的發票、入庫單、採購報銷單，審核無誤後在金蝶erp做結算。
由製造部經理審核後，總經理批准後予以掛帳。審批許可權按『財務審批許可權表』（cwb04002）的「報銷」審批金額。
3.2、非生產物料： 財務科根據訂單或合同審核**科提交的發票、入庫單、採購報銷單，審核無誤後在notes的「請購」資料庫核銷需求。
由財務總監審核後，總經理批准後予以掛帳。審批許可權按『財務審批許可權表』（cwb04002）的「報銷」審批金額。
4.1、**變動：由**科填寫**變動表，提交**管理科，審核後再提交事業部總經理和財務總監審批，經總經理批准後，**科進行採購。
4.3、供貨比率：**科科長負責供貨比率的落實，**管理科檢查**科的供貨比率。
4.4、本制度自下發之日起執行。
上海思源電氣股份****
2023年8月3日
採購申請 審批流程
規範企業採購申請流程 一 請購及其規定 1 請購的定義 請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫乙份要求獲得這些物料的單據的整個過程。2 請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素 1 請購的部門 2 請購物品所屬專案 3 請購的用途 4 請購的物品名 5 請購的物品...
小學公物採購和審批管理制度
一 經費的審批報銷學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。1 學校實行一支筆審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定...
管理制度小學公物採購和審批管理制度
三一文庫 文秘寫作 管理制度 一 經費的審批報銷 學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。1 學校實行 一支筆 審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價10...