（直營市場2023年試行版）
重慶佳厚建築材料****
銷售管理部編制
2023年6月
目錄第一章產品型譜
一、產品目錄2
第二章直營市場產品**體系說明2
第三章合同審查
一、合同審查流程4
第四章銷售服務
一、發貨流程5
二、樣品及隨貨資料統計5
三、款到發貨的補充說明5
四、開票通知書更改說明6
第5章銷售提成及費用列報有關問題的意見6
第六章產品經理及招商經理績效及費用列報辦法7
第七章市場開發部各項費用標準及報銷辦法8
附件一：jh-xg-tz-2011-003號文16
附件二：開票通知書18
第一章產品目錄
注：產品目錄截止2023年6月1日，更多新產品正在規範出廠過程中。
第二章直營市場產品**體系說明
一、編制說明
1、本**表出廠價已包含重慶主城九區範圍內1噸以上產品運費，即運輸到派送單指定地點的一次性運費，不含二次轉運費，不含重慶主城九區範圍外其他區域運費。
2、本**表在2023年基本不變，若市場環境、原材料**等發生較大變化，公司將對本**進行微調，並提前30日告知。
3、本**表解釋權歸銷售管理部。
附：直營市場產品**表
第三章合同審查
一、一般合同管理流程
第四章銷售服務
一、發貨流程
（見附件一：jh-xg-tz-2011-003號文）
二、樣品及隨貨資料統計
（一）、樣品寄送流程：
1、第一步：市場人員或客戶提出樣品需求至銷售管理部
2、第二步：銷售管理部開樣品單至技術生產部
3、第三步：技術生產部按要求寄送樣品並跟蹤樣品結果
（二）、隨樣品寄送資料
1、檢測報告
2、產品使用說明
3、注意事項
（三）、隨貨寄送資料
1、出廠合格證
2、檢測報告
3、產品使用說明
4、注意事項
三、關於對「款到發貨」述語的解釋
款到發貨原則是公司結合具體實際制定的銷售策略，是指貨款到達公司銀行賬戶或收到現金後方能發貨的商品出庫辦法。
因通過銀行划往公司賬戶的貨款，都有乙個銀行結算時間，加之銀行在結算過程中還有乙個審核程式，包括對收款單位名稱、賬號、金額、劃款單位印章等要素的正確性的審定；這一過程中發現的任一差錯都可能會導致該款項不能或不能及時劃款到我司銀行賬戶；故以銀行匯款憑單作為已收到貨款的依據便確認發貨存在很大的風險。
有鑑於此，特此說明！
四、開票通知書說明
如果客戶首次開具增值稅專用發票，須附客戶公司一般納稅人資格證書、國稅稅務登記證影印件。
附件二：《發票開具申請單》
第五章銷售提成及費用列報有關問題的意見
一、說明：
本意見主要以2023年產品**體系、合同、銷售任務書、相關稅費規定及財務制度等作為制定依據。
2、銷售提成適用範圍
銷售提成只適用於銷售工程師。
3、銷售提成**及使用範圍
（一）銷售提成的構成：
高於出廠價低於最高限價部分作為銷售提成。
（二）銷售提成的使用範圍
1、銷售人員個人日常費用：
住宿費、招待費、交通費、通訊費、餐費。
2、市場費用：
業務費。
3、獎金：
對專案相關人員進行獎勵。
三、銷售提成與支用辦法
1、單個專案回款完畢進行結算，可支用80%應結銷售提成，另外20%應結銷售提成作為個人日常費用計提，年終統一結算，多退少補。
2、超出含稅出廠價出貨，公司扣除超過含稅出廠價部分總金額的33%的稅費後的餘下部分作為市場費用全額支付。（33%的稅費扣除額包含：17%的增值稅費、25%的所得稅）
3、低於出貨廠價的銷售，只計年度銷售業績，不計提成及市場費用等。
4、提成的支付方式實行優先順序次原則，其順序為客戶、銷售工程師日常費用、員工。
四、其他未涉及情況採取一事一議的原則處理。
第六章產品經理及招商經理績效及費用列報辦法
一、說明：
本辦法主要以2023年產品**體系、合同、銷售任務書、相關稅費規定及財務制度等作為制定依據。
二、銷售績效適用範圍
銷售績效只適用於產品經理及招商經理。
三、銷售績效**及使用範圍
（一）銷售績效的構成：
1、產品經理的銷售績效為：所帶領的銷售團隊（包括產品經理本人）產生的銷售業績的0.75%。
2、招商經理的銷售績效為：所發展的經銷商和**商產生的銷售業績的0.75%。
（二）銷售提成的使用範圍
1、產品經理及招商經理個人日常費用：
住宿費、招待費、交通費、通訊費、餐費。
2、市場費用：
業務費。
3、獎金：
對專案相關人員進行獎勵。
四、銷售績效支用辦法
已全額收款的專案當月底結算，結算金額的80％當月兌現，另外20％作為產品經理及招商經理個人帶的團隊個人日常費用（住宿費、招待費、交通費、通訊費、餐費）計提。
5、其他未涉及情況採取一事一議的原則處理。
第七章市場開發部各項費用標準及報銷辦法
為加強和規範公司市場開發部的費用管理標準模式，特制訂本管理辦法。
第一部分日常費用管理辦法
一、 通訊費
1、目的
為了加強及時溝通資訊，提高員工工作效率，規範公司通訊費用使用及報銷管理，特制定本管理辦法。
2、管理原則
節約成本、合理控制通訊費用；
3、通訊費用的管理與職責劃分
3.1.行政人事部為通訊費用的歸口管理部門，負責公司通訊費用的管理、相關制度的擬定、費用統計等相關工作；
3.2.行政人事部負責公司通訊費用的報銷管理。
4、移動**費用的管理
4.1.移動**的配置
⑴除市場人員外的所有員工由個人自行購置話機和卡號，公司不予以報銷。
⑵公司市場人員由公司統一購置話機及卡號，人員離職時話機及卡號歸還至公司行政人事部。
4.2.移動**的報銷物件及標準
⑴公司聘任的員工，根據其崗位性質，按標準報銷一定額度的移動通訊話費。
⑵兼職人員移動通訊費用按照就高原則報銷費用，但不能做標準疊加。
⑶休假人員話費報銷：工作中途休假（病假、事假、產假）超過20天的，停止報銷手機話費。休假結束若返回原崗工作者，當月自動恢復休假前報銷標準；如果崗位發生變化則根據實際情況另行考慮。
4.3、移動**話費報銷
⑴員工當月通訊費由行政人事部統一按實際金額繳納，超出話費標準部分在員工當月工資中直接扣回。因特殊原因話費不能由行政人事部統一繳費的員工，按50元/月標準報銷。
⑵年度通訊費報銷標準=月度通訊費報銷標準×12個月，由公司報銷的通訊費部分全年不得超出年度通訊費報銷標準。為合理分配員工在忙閒不均時的通訊費，如員工當月通訊費未超出報銷標準，未超支部分可累計到話費超支月使用。
⑶員工應結合自身工作需要，選擇最為優惠的話費**，減少不必要的浪費。
⑷行政人事根據人員崗位變動每月5日公布上月話費標準。
5、辦公固定**管理
5.1.行政人事部負責各部門辦公**的總體協調。
5.2.合理選擇通訊運營商，爭取優惠政策。
5.3.充分利用內部資訊和網路資源，降低傳真費用和長話費用。
5.4.在保證工作正常開展情況下，嚴格控制**費用。各部門負責人根據部門費用標準進行費用控制。
6、通訊管理相關要求
6.1.享受移動話費報銷的人員必須保持通訊暢通。無故關、停機，影響到工作的，一經核實，行政人事部不予以報銷當月移動話費。
6.2.由公司報銷費用的手機不得隨意更換號碼。確因需要必須更換手機號碼者，須在更換號碼後的第一時間向行政人事部及相關人員公布新號碼。
6.3、手機所發生的與工作無關的特殊費用公司不予以報銷，如：長話、上網、購物等費用，如有類似費用發生在員工單月工資中直接扣除。
6.4、禁止使用辦公**閒聊一經檢查發現有此違規現象，行政人事部將對該**使用部門進行考核，每次50元，並在公司通報。
6.5、禁止使用辦公固定**撥打聲訊臺和付費**。行政人事部將按月列印通話清單，對辦公**費進行監控，如果發現有違規現象，除對當事人追繳發生的通訊費外，對部門負責人和當事人各考核50元，並在公司通報。
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