採購部管理制度

為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料、外協件、外購件的採購和管理。

一、嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的**商**，對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力：

對於第一次**重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格後才能供貨。新供方根據提供的技術要求提供少量的樣品。質檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，並填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給**部。

樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格後，**部通知供方小批量進貨，經質檢部門進貨驗收合格後，交生產技術部試用，並由質檢部門出具相應試用後的驗證報告，並填寫供方評定記錄表中的相關欄目，反饋給**部。

小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方的供方經總共批准後，可列入合格供方目錄。

對於一般物資的供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，經總工批准，可列入合格供方目錄。

對於批量**的輔助物資，質檢部在進貨時對其進行驗證，並儲存驗證記錄，合格者由總工批准後，即可列入合格供方目錄。對零星採購的輔助物資，其進行驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產品如出現嚴重質量問題，**部應向供方發出糾正和預防措施處理單，如兩次發出處理單沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

三、採購保障

為確保**商渠道順暢，防止意外情況的發生，應由兩家或兩家以上的**商作為備用**商及其間進行互動採購。

四、違約處理

物品出現延期後，採購部及時通知銷售、製造、技術部門及相關部門。

貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，採購部接到意見後，需書面或發郵件的形式報給**商，要求**商換貨或退貨。

採購部與**商協調不成，或造成損失的，由財務核算損失，採購部門負責追索。

五、一致性原則

採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列的要求規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊共申請部門更改採購單做參考。

六、廉潔制度

所有採購人員必須做到：

自覺維護企業利益努力提高採購質量，降低採購成本。

加強學習，提高認識，增強法規觀念。

廉潔自律，不得向**商伸手。

嚴格按照採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

工作認真仔細，不出差錯，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及新資訊。

唐山清華北方電子****

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