一、 原材料及裝置採購管理制度
1、採購應遵循的原則
（1） 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。
（2） 採購必須符合計畫規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。
（3） 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。
（4） 採購**應符合貨比三家，質優價廉的原則。
（5） 採購渠道，應貫徹先近後遠，先廠家，後**商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進。
2、採購計畫的編制、審批
（1）各車間日常物資需要在每月25號前編制出下月採購計畫，經倉庫保管簽字後報生產部審核。
（2）車間每週五向生產部報下週急需原材料計畫，周、月計畫要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期。
（3）由各車間到倉庫核對，經倉庫保管員簽字後，報生產部，由生產部審核後，以原材料申請單的形式報生產總監批准，轉採購部。
（4）各部門所需物資，由各分管總監審批後轉採購部。
（5）因無計畫而影響生產由計畫提報單位負責，有計畫而未及時進貨的由採購部負責。
（7）屬追加計畫，使用單位應在使用前3日提報追加計畫。（緊急情況可使用）
3、採購
（1）採購部接到各部門經總監簽字後的採購單，先分類歸總，報倉庫乙份，再進行**、比價，按計畫的急緩進行採購。
（2）對長期使用的原材料，可是當採用定期招標的辦法，通過**商之間的競爭確定供貨商，或者通過**商檔案選前三家**進行比較，以達到降低採購成本的目的。
4、入庫驗收及票據管理
（1）所有原材料及裝置必須辦理入庫手續後方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。
（2）採購的原材料及裝置到公司後，由倉庫管理員通知計畫需用的部門負責人和採購員共同驗收，檢驗合格按手續入庫，計畫需用部門負責人簽字，不合格者由採購員負責退回原**商。
（3）建立規範的入庫驗收單票據，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規格、型號、數量、進貨日期、含稅**、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、**商和採購統計各乙份。
（4）採購的原材料及裝置經驗收準確無誤後方可入庫，票實物不符的要進行退貨處理。
（5）所有原材料及裝置的入賬發票都附有原材料入庫驗收單。
（6）原材料進廠過磅後，由地磅通知質量部取樣化驗，並一式四份，報生產使用單位，採購部、生產部、質量部各自留乙份。
5、物資採購的合同管理
（1）公司確定的長期供貨商，大宗物資及單項採購5000元以上的物質裝置，必須簽訂正式的購貨合同。
（2）合同的內容及格斯，必須符合《經濟合同法》及公司的所有規定。簽署人具備相應的職責和法律資格，並經生產總監或相關的總監審批後，方可蓋章生效。
（3）正式合同一式四份，雙方簽字生效後，供、需雙方各留乙份，檔案室、財務各乙份存檔，所有合同管理部門應對安排專人兼職，搞好合同管理。
（4）按規定應簽而未籤的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。
二、採購部罰則
1、接到審批單後，要先急後緩進貨，超出規定時間（省內三天，省外一周）一次扣20元，影響生產的一次扣100元。
2、有進貨計畫出現漏進、忘進審批單的貨物，一次扣10元。
3、出現進的貨物的規格、型號和申請單不符，一次購20元，數量不符，一次扣10元。
4、開車外出購物，完成任務不及時返回，或不請示私自使用，發現一次扣50元。
5、每月20-25號開**，領導批准的，300元以下的除外，出現一家未開，扣10元。
6、每月30號前開服務車養路費，超期一次，自己負擔1%。
7、進的備品備件**未經比價就採購，進的**偏高，又找不出原因所在的一次扣50元。
8、服務車的維修費用同等情況下，高出其它維修點一次扣20元。
9、駐港發貨，除下雨或貨車晚到外，保證車到裝貨，每月出現一次裝不上貨扣20元。
10、每月20號結賬開據相關材料稅務發票，28號前全部交到公司，生產總監特批的除外，若一處發票未到扣10元。
11、每月30號前為交到生產部市場資訊調查報告扣20元，資訊誤差大扣10元，不詳細扣5元。
12、對原材料的每批拉到多少噸，什麼時候交款，去多少車，今天拉多少，實來多少，要心中有數，出現一次排程失誤扣20元。
15、若出現質量部化驗和港口化驗的質量有較大誤差時，應及時聯絡**商解決，因通知不及時超出合同時限從50元扣起，上不封頂。
16、每一批原材料當天進貨前必須通知磅房，否則扣10元。
17、出差制度
（1）採購員出差住宿費不能超過50元/天。
（2）採購部長出差住宿費不能超過60元/天。
（3）出差**費（出市）每天補助15-20元。
（4）出差伙食補助費每天25元，以上三條超出者自付。
（5）所有住宿費、招待費一律開**否則不予報銷。
（6）出差者手機早6：00-晚21：00點必須開通，否則按手機制度處理。
18、建立完善的**商賬目管理，賬目有誤一次扣5元。
19、原材料**調整後，及時通知相關部門，通知不及時一次罰10元。
20、月末與**商對賬，漏對一家一次罰5元，如賬目不符及時查對核實，否則一次罰10元。
21、原材料的賬目做到清晰、準確否則一次罰10元。
22、對於賬務的記錄，做到日事日畢，否則發現一次罰5元。
23、與各部門之間合作應做到相互尊重，如發現爭吵一次罰10元。
24、承擔打字影印工作做到熱情不拖沓。
25、每月10號前列印**商餘額明細表，報生產總監、採購部長各乙份，否則一次罰10元。
26、建立所有備品備件的**表，每天將**填入表內，一次未填罰2元。
27、對所有開來的**要和入庫單詳細核對**，審查出差錯一次罰2元。
28、原材料採購員出差時，早點名後提報原材料餘額款項及原材料每批的到廠數量，否則扣10元。
29、每月考試得分在90分以上，每次獎勵10元，低於60分的每次罰10元。
30、創新每提一條合理化建議被採納獎10元，每條創新被採納獎20元，若每月沒有合理化建議，也沒有創新罰10元。
31、在工作中對公司做出突出共享，創造價值的，按價值的5%-10%給與獎勵。
32、應參加考試者，不經領導批准，不參加考試每次罰50元。
33、洩露公司機密，在外搞第二產業，損害公司利益，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。
34、為個人利益，幫助其他公司挖自己公司牆角，惡意破壞公司形象，做出對公司不利的事情，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。
35、**人員在購買物資是要質優價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則重罰，最低1000元，上不封頂，重則開除。
36、每天早上點名後到採購部分配工作，否則扣2元/次。
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 原材料及裝置採購管理制度 1 採購應遵循的原則 1 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。2 採購必須符合計畫規定的品種 規格 質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。3 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。4 採購 應符合貨比三家，質優價廉的原則。5...
採購部管理制度
一 制定採購計畫 1 由酒店各部門根據每年物資的消耗率 損耗率和對第二年的 在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。2 計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。3 採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。二 審批採購計畫 1 財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。2...