一、 原材料及裝置採購管理制度
1、採購應遵循的原則
（1） 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。
（2） 採購必須符合計畫規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。
（3） 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。
（4） 採購**應符合貨比三家，質優價廉的原則。
（5） 採購渠道，應貫徹先近後遠，先廠家，後**商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進。
2、採購計畫的編制、審批
（1）各車間日常物資需要在每月25號前編制出下月採購計畫，經倉庫保管簽字後報採購部審核。
（2）各部門所需物資，由各部門主管審核，總經理批准後轉採購部。
（3）因無計畫而影響生產由計畫提報單位負責，有計畫而未及時進貨的由採購部負責。
（4）屬追加計畫，使用單位應在使用前3日提報追加計畫。（緊急情況可使用）
3、採購
（1）採購部接到各部門領導經總經理簽字後的採購單，先分類歸總，報倉庫乙份，再進行**、比價，按計畫的急緩進行採購。
（2）對長期使用的原材料，可適當採用定期招標的辦法，通過**商之間的競爭確定供貨商，或者通過**商檔案選前三家**進行比較，以達到降低採購成本的目的。
4、入庫驗收及票據管理
（1）所有原材料及裝置必須辦理入庫手續後方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。
（2）採購的原材料及裝置到公司後，由倉庫管理員通知檢驗驗收，檢驗合格按手續入庫，計畫需用部門負責人簽字，不合格者由採購員負責退回原**商。
（3）建立規範的入庫驗收單票據，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規格、型號、數量、進貨日期、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫統計、**商和採購內勤各乙份。
（4）採購的原材料及裝置經驗收準確無誤後方可入庫，票實物不符的要進行退貨處理。
（5）所有原材料及裝置的入賬發票都附有原材料入庫驗收單。
5、物資採購的合同管理
（1）公司確定的長期供貨商，大量物資及單項採購5000元以上的物質裝置，必須簽訂正式的購貨合同。
（2）合同的內容及規格，必須符合《經濟合同法》及公司的所有規定。簽署人具備相應的職責和法律資格，並經採購部長審批後，方可蓋章生效。
（3）正式合同一式四份，雙方簽字生效後，供、需雙方各留乙份，檔案室、財務各乙份存檔，所有合同管理部門應對安排專人兼職，搞好合同管理。
（4）按規定應簽而未籤的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。
二、採購部罰則
1、接到審批單後，要先急後緩進貨，超出規定時間（省內三天，省外一周）一次扣20元，影響生產的一次扣100元。
2、有進貨計畫出現漏進、忘進審批單的貨物，一次扣10元。
3、出現進的貨物的規格、型號和申請單不符，一次購20元，數量不符，一次扣10元。
4、開車外出購物，完成任務不及時返回，或不請示私自使用，發現一次扣50元。
5、若出現質量部檢驗存在較大誤差時，應及時聯絡**商解決，因通知不及時超出合同時限從50元扣起，上不封頂。
6、每一批原材料當天進貨前必須通知庫房，否則扣10元。
7、建立完善的**商賬目管理，賬目有誤一次扣5元。
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 制定採購計畫 1 由酒店各部門根據每年物資的消耗率 損耗率和對第二年的 在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。2 計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。3 採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。二 審批採購計畫 1 財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。2...
採購部管理制度
檔案編號 安徽世紀瑞林園林綠化工程 編制 徐啟珍 審核 批准 分發號 2013年1月30日發布2013年 2 月 1日實施 通訊位址 貴池路廣利花園南區16幢301室 採購部管理制度 採購制度嚴格按照公司的質量體系檔案要求。採購過程簡化 程式可循，做到有據可查 防範風險 降低成本。本制度主要包含以下...