一、制定採購計畫：
1、由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的**，在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。
2、計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。
3、採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。
二、審批採購計畫
1、財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。
2、財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業**做採購物資的預算。
3、將彙總的採購計畫和預算報總經理審批。
4、經批准的採購計畫交財務總監監督實施，對計畫外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
三、物資採購
1、採購員根據核准的採購計畫，按照物品的名稱，規格，型號、數量，單位適時進行採購，以保證及時**。
2、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠，公司，商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量，數量、規格、品種和供貨要求。
3、餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計畫或下單進行採購，以保證**。
4、計畫外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。
四、物資驗收入庫：
1、無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收。
2、倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
五、報銷及付款
1、付款：
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款。
②支票結賬一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填製支票，若由採購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的範圍內。
③按酒店財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或寄託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須控制在一定的範圍內。
2、報銷：
①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計畫預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫**貨證明並簽名蓋章，有採購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理財務總監批准後方可給予報銷。
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
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檔案編號 安徽世紀瑞林園林綠化工程 編制 徐啟珍 審核 批准 分發號 2013年1月30日發布2013年 2 月 1日實施 通訊位址 貴池路廣利花園南區16幢301室 採購部管理制度 採購制度嚴格按照公司的質量體系檔案要求。採購過程簡化 程式可循，做到有據可查 防範風險 降低成本。本制度主要包含以下...