一、 總則：
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作，採購部經理對採購員進行考核和管理。
二、 目的：
為了規範公司採購業務，以降低成本、提高管理水平、提公升公司競爭力。
三、採購部工作職能：
（1）建立好**方使用者檔案，並做好工作記錄。
（2）建立、建全比價制度，保證採購的質優價廉，嚴格採購申辦手續，努力降低採購成本，實行「貨比三家，價比三家」的原則，保證品質，杜絕浪費，嚴格把好損耗關。
（3）建立**方資料管理，新**方開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售後服務管理表。
（4）每週將上週付款、欠款、欠票情況進行彙總在例會上做總結，並提出本週用款計畫。
（5）簽訂採購合同後，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前五日通知總經理。
（6）所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和**商聯絡，盡早解決。
（7）採購部負責所採購貨物的入庫手續，貨到後應在乙個工作日內辦理入庫手續。
（8）採購部每月5日前，將上一月的採購合同編號整理成冊，並交由財務部抽查。
（9）建立健全和嚴格執行各類物品採購、出入庫驗收、發放、保管制度。
（10）加強各部門之間的協調，牢固樹立為經營服務的思想，保質保量按時做好各項工作。
（11）所有採購必須嚴格經總經理審批，否則視為無效。
（11）違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。
採購流程：
1、 收到各個部門發來的需求單
2、 審批確認
3、 詢價、比價
4、 採購部經理審批
5、 總經理審批
6、簽訂採購合同或購買
7、影印後，將原始合同整理裝訂並交由財務部存檔
付款流程：
1、填寫付款申請單
2、 採購部經理審核
3、總經理審批
4、 財務部付款並核查
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 原材料及裝置採購管理制度 1 採購應遵循的原則 1 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。2 採購必須符合計畫規定的品種 規格 質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。3 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。4 採購 應符合貨比三家，質優價廉的原則。5...
採購部管理制度
一 制定採購計畫 1 由酒店各部門根據每年物資的消耗率 損耗率和對第二年的 在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。2 計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。3 採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。二 審批採購計畫 1 財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。2...