金元集團德科煤礦
規章制度的發布通知
2012第xx號
《採購及招標管理制度實施細則》已2023年xx月xx日已通過，現予發布，自發布之日起實施
礦長：2023年xx月xx日
第一章總則
第一條為貫徹執行中電投集團公司、中電投金元集團公司採購及招標管理制度，加強及規範德科煤礦採購及招標管理，明確管理職責、保證採購質量、控制採購成本，依據《中電投集團公司招標採購管理辦法》、《中電投金元集團招標計畫管理辦法》及《金元集團招標監督辦法》等相關制度及規定，特制定本辦法
第二條適用範圍
本辦法所述的採購及招標管理涵蓋工程、物資、技術及諮詢服務採購及招標，適用於德科煤礦基建工程、生產及技改工程。
第二章採購許可權與管理
第三條依據《中電投集團公司招標採購管理辦法》，實施「集中招標、兩級管理」管理模式。
第四條依據《中電投集團公司招標採購管理辦法》，達到下列標準之一的採購，必須上報中電投金元集團，由中電投金元集團負責管理。
1.基建工程：
1） 施工單項合同估算價在100萬元人民幣及以上的；
2） 裝置、材料等貨物的採購，單項合同估算價在50萬人民幣及以上的；
3） 勘察、設計、監理等服務採購，單項估算金額50萬元及以上的。
2.生產工程：單項合同估算價在30萬人民幣及以上裝置、材料和工程施工。
第五條依據《中電投集團公司招標採購管理辦法》，對大宗通用物資，實行總包配送管理，由物資裝備服務平台負責實施。
二級單位根據管理範圍內物資的情況和特點，研究確定總包配送物資範圍，委託物資裝備服務平台實施。
第六條依據《中電投集團公司招標採購管理辦法》，對零星、小額物資，具備打包採購條件的，由二級單位統一組織、委託物資裝備服務平台實施「打包採購」物資裝備服務平台與**商簽訂採購框架協議，三家單位直接向**商實施訂單採購，有**商實施訂單採購。
第七條上述第四條、第五條、第六條規定以外的採購以及應急採購（事故、救災、搶險），由礦組織實施採購。
根據中電投集團公司、中電投金元集團公司相關規定，屬於礦許可權範圍內的採購，採用「詢價採購（比質比價）」或「競爭性談判採購」制，特殊情況可採用「直接採購」制（單一**採購和續標採購）。
第八條採購方式
（一） 根據採購形式劃分：招標採購（公開招標、邀請招標）、競爭性談判、詢價採購、直接採購（單一**採購或續標採購）。
（二） 根據採購途徑劃分：集中招標、非集中招標、總包配送、目錄採購（上級公司已建立的採購目錄和生產物資**商紅名單目錄）、礦自行採購（應急、零星、小額採購）。
第九條應急、零星、小額採購，一般屬於不必招標或特殊情況可以不採用的招標形式的採購，可由礦自行組織採購。
（一） 應急採購屬於緊急狀態下的採購，已「保證質量、快速到貨」為前提，可靈活組織採購方式、途徑、**。
（二）零星、小額採購，凡上級公司已建立的總包配送目錄和採購目錄中能夠找到對應的物資，或生產物資**商紅名單目錄中的**商能夠提供服務的物資，直接下達訂單採購（已定價情況）或詢價採購（未定價情況）。
（三）由於上級公司已建立的採購目錄未包含，或生產物資**商紅名單目錄範圍內的**商不能、或供貨資質及質量不能滿足要求、或**明顯高出市場水平經談判仍不能下調，經礦採購及招標領導小組批准可選擇目錄外採購。
採用目錄外採購的，應首先選擇詢價採購（不少於三家）、競爭性談判採購（不少於兩家）；特殊情況下，符合下列情況之一，經礦採購及招標領導小組批准，可以採用直接採購（單一**方式採購和續標採購）
1、單一**採購
a、只能從唯一**商處採購的；
b、發生了不可預見的緊急情況不能從其他**商處採購的；
c、必須保證原有採購專案一致性或服務配套要求，需要繼續從原**商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。
2、續標採購
a、同期需要增加購買相同施工、貨物或服務；
b、連續建設或生產所需要的相同施工、貨物或服務。
（四）採購過程中，**單可採用郵寄投遞、現場投遞、傳真**三種方式，計畫營銷部在詢價時可根據需求時間、金額大小等具體情況選擇，並在詢價單上明確註明投遞方式。
估計採購總價值大於10萬的**單，從詢價單發出之日起至明確的到貨之日止大於25日（**商有生產週期的，扣除正常週期後，仍大於25日）的，應採用郵寄投遞方式投遞**單。
部分技術複雜或有特殊要求採購專案，有必要組織**商到現場**後，進行澄清及談判，已了解**商技術實力，擇優選擇**商的，可採用現場投遞方式投遞**單。
郵寄投遞、現場投遞的**單必須密封，並由招標監督員（或紀檢監察人員）、計畫營銷部共同啟封，簽證確認。
傳真**，必須由招標監督員（或紀檢監察人員）、計畫營銷部在規定的時間範圍內共同接受傳真，簽字確認。
計畫營銷部無權直接接收**單。
第三章採購及招標的計畫管理
第十條需求計畫管理
需求計畫實現分類管理，各部門應加強各項採購的需求計畫管理，減少急件和杜絕無計畫採購，有效降低物資庫存、減少資金積壓，確保礦安全生產建設必須的物資**。
（一）需求計畫的分類及管理規定
1.按類別分為：裝置計畫、材料（配件）計畫、辦公用品計畫。
按時間分為：年度計畫、半年調整計畫、月度計畫、救災計畫
2.各部門應根據建設、生產、安全、辦公等實際需要，彙總編制本單位物資需求（使用）計畫。物資需求計畫中須填寫物資名稱、規格型號、計量單位（國家法定）、數量、主要技術（質量）引數、需用時間、用途、等，特殊配件的需求計畫應註明生產廠家，加工件須並附圖紙。
物資名稱、規格型號、計量單位（國家法定）、數量、主要技術（質量）引數填報不規範、不正確的，經物資部門與填報部門溝通後仍無改正，物資部門嚴禁列入計畫並嚴禁生成採購計畫進行採購。
3.年度物資需求計畫：應根據礦年度建設、生產、經營、檢修計畫，結合礦物資消耗情況或工程進度，編制相應年度物資需求計畫，此計畫應覆蓋全年物資實際需求量，並按照建設速度和生產進度，將年度計畫分解到月度，如果生產經營活動發生重大變化，應及時提出調整年度或半年計畫。
其中裝置及備品配件年度需求計畫由機電運輸部門牽頭組織編制；材料需求計畫由生產技術部牽頭組織編制；辦公用品計畫由綜合部牽頭組織編制。各部門編制完成報計畫營銷部彙總。
4.半年調整計畫：根據年度計畫上半年的執**況以及下半年生產建設變化情況，編制下半年調整計畫，由年度計畫牽頭部門根據年度計畫生產建設情況組織進行調整編制。
5.月度物資需求計畫：應按物資需求計畫的編制要求，根據年度物資需求計畫和建設、生產、經營情況編制月度物資需求計畫, 月度物資需求計畫應覆蓋月度物資實際需求量，月度物資需求計畫原則上當月有效。
對於大宗物資按兩個月的用量報需用計畫，對於生產週期較長或其它因素影響不能到貨的物資，計畫營銷部門應及時向物資需求單位說明情況，並協商尋求解決的辦法。月度物資需求計畫由需求部門編制，報年度計畫牽頭部門審核後，由計畫營銷部組織採購。
6.應急（事故、救災、搶險）採購需求計畫：應急採購計畫可由應急救援指揮部直接向計畫營銷部下達採購指令，計畫營銷部應做好相關記錄，盡最快速度組織實施到位，時候完善相關手續後將採購資訊報送中電投金元集團。
（二）需求計畫的報送時間、審批程式
1.年度計畫：年度物資需求計畫在每年的10月30前編制完成，並報送。
2.月度計畫：月度物資需求計畫上報截止時間為每月的25日前編制完成，並報送。。
3.半年調整計畫：每年的4月底前編制完成，並報送。。
4.報送審批程式：年度、半年調整、月度物資需求計畫由分管領導審批後，在規定時間報送到計畫營銷部。
（三）需求計畫的調整與執行
1.在報送年度、半年調整、月度物資需求計畫，如要取消部分材料裝置，應在未採購之前通知計畫營銷部，應及時對物資採購計畫進行修改。如使用單位未及時通知取消物資使用計畫而導致採購的物資造成庫存積壓，由編制部門自行負責。
2.對於生產建設搶險應急的物資，公司供銷部應立即組織實施，使用單位應在隨後的兩日內補報計畫。
第十一條物資計畫編制、上報時間及責任考核
（一）年度物資計畫
計畫營銷部根據各部門及工區上報的年度物資需求計畫進行彙總，召集相關部門負責人、技術及礦領導進行會審，形成最終物資裝置採購計畫，經專業分管領導及主管領導審批，在每年的11月15日前報送下年度物資招標採購計畫，通過oa留言或erp方式報金元集團物資部。
（二）半年調整計畫
根據年度計畫上半年的執**況及下半年生產建設調整，計畫營銷部根據各部門、工區編制調整計畫，由總工、機電礦長牽頭審核下半年物資裝置調整計畫，計畫營銷部統一彙總經專業分管領導及主管領導審批，在每年的5月5日前報送下年度物資招標計畫並上報。
（三）月度採購計畫
物資裝置需求計畫是編制採購計畫的依據，計畫營銷部在接到需求計畫後，核實倉庫庫存情況,召集相關使用部門人員、分管領導進行會審後，編制月度物資採購計畫，經專業分管、主管領導審查批准後，在許可權範圍內進行實施。
（四）救災採購計畫
救災物資裝置特殊先辦理的原則，依據需用計畫編制採購計畫，完善審批手續。
（五）杜絕無計畫採購，
第十二條招標計畫
（一）招標計畫的分類
1.招標計畫按許可權分為：集中招標計畫、非集中招標計畫；
2.招標計畫按時間分為：年度招標計畫、下半年招標調整計畫、月度招標計畫、招標補充計畫。
第十三條招標計畫編制規定
（一）編制招標計畫須具備預見性、準確性及標段劃分可操作性
（二）招標計畫由分管領導組織相關部門會審，經主管領導審批後蓋章方能作為正式招標計畫上報。
（三）編制招標計畫提出採取非公開招標方式，必須在備註欄說明原因，並附專題報告
（四）嚴禁人為拆分應集中招標專案以規避招標計畫的報批，有條件集中採購的大宗物資或通用材料填報招標計畫，逐步推行此項材料集中招標採購。
（五）招標計畫中「計畫發標時間」至少應提前截止時間30天，以確保預留足夠的法定掛網公告和投標檔案編制時間。
（六）應盡量避免招標補充計畫的產生
（七）無招標計畫或未履行招標計畫審批手續的專案嚴禁組織招標。
（八）報送時間：每年11月15日、5月15日上報全年招標計畫及半年調整計畫，詳見附件格式
（九）每月的20號集中向金元集團報一次下月招標計畫。
（十）每年12月20日前向金元集團報送年度招標計畫管理情況自我評價報告
第十四條報送報表的規定和計畫的要求
考勤管理制度及實施細則
考勤管理制度 1 公司實行每週五天工作制，每天工作八小時，上班作息時間為 上午8 30 12 00，下午 14 00 17 30。全體員工必須嚴格遵守作息時間，由辦公室負責具體的考勤工作。考勤起止日為每月1日起至月底，次月月初公布考勤統計結果，員工可在公布後1日內向辦公室反饋意見。2 考勤表由辦公室...
班級管理制度及實施細則
為響應學校號召，優化班級管理，落實學生 養成 教育，深化德育教育，以營造良好學習氛圍，形成集體凝聚力和向心力，我班特制定班級管理實施細則如下，望共同遵守。一 學習方面 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 為響應學校號召，優化班級管理，落實學生 養成 教育，深化德育教育，以營造良好學習氛圍，形成集體凝聚力...
專案管理制度實施細則
金干二期專案部現場調整管理模式具體實施方案 專案部全體員工 目前，由於我專案部管理人員與勞務管理人員對交叉進行 進一步提高專案團隊素質 服務質量和工作效率，真正做到獎勤罰懶 獎優罰劣，提高專案團隊的工作積極性和主動性，結合實際情況，特制定 一 績效考核的目的 用途和方式 1 績效考核的最終目的是提高...