公司前言為規範、科學、務實地撰寫公司的流程，特編寫《********公司工作流程編寫指南》供相關人員參考。本指南主要對工作流程的規範填寫做出了指導建議，希望您在填寫之前仔細閱讀該指引所列出的解釋，如仍有疑問，請與人力資源部門或顧問組聯絡，謝謝！
深圳清溢和衡管理諮詢****顧問組
年月日目錄
一、定義 3
二、流程檔案的內容 3
三、流程設計的原則 3
四、流程圖內容解釋及說明 5
五、流程編寫格式規範 7
六、流程描述注意事項 11
七、流程和制度的區別 11
八、流程繪製操作步驟 11
公司工作流程
編寫指南
1、流程
乙個或一系列有規律的活動，這些行動以確定的方式發生或執行，導致特定結果的實現。
2、關鍵流程
管理過程中涉及專案內容重大，職責劃分跨越兩個或兩個以上部室，管理流程的履行需要部室之間的協調、溝通、配合才能完成的重要性流程。
3、流程管理
指從流程的角度切入，關注流程是否增值，從而形成認識流程、建立流程、運作流程、優化流程的體系，並在此基礎上開始乙個「再認識流程」的新的迴圈。同時有著流程描述、流程改進等一系列方法、技術與工具。
流程要包括對工作事項/活動進行策劃的所有內容，既通常定義為：5w1h。
5w——when：實施流程的時機，既啟動流程的條件/依據，也稱為「輸入」；
——who：規定由「誰」來實施流程；
——what：流程需要完成的工作內容，包括內容的先後順序和介面要求；
——where：完成流程規定內容所需的環境和資源；
——why：流程實施的結果——流程內容目標，也成為「輸出」。
1h——how：規定流程中所需完成的各項內容的方法，也成為工作標準。
依據上述對流程內容規範的定義，我們將形成流程的檔案內容劃分兩個部分：流程圖部分和工作標準（流程說明檔案）部分。
1、要從工作的目標而非工作的過程出發
1）工作目標是可衡量的
2）只有達到預期的工作目標，工作過程才是有意義的
3）如果只考慮工作過程中的活動，最多只能簡化現有的過程
2、剔除對內部客戶和外部客戶不增值的活動，使企業對內部和外部客戶反應速度加快
3、在工作的過程當中設定質量檢查機制
1）質量控制是工作過程的乙個部分，只有工作的成果符合質量標準，工作才告完成
2）對於任何工作，在工作過程中發現質量問題比在工作完成後的返工成本要低得多
4、使決策點盡可能靠近需進行決策的「點」做出，在決策點和實際工作點之間的時間延遲會導致工作程序的停止，造成成本增加
5、部門之間的溝通、決策和問題的解決應在直接參與作業的層面進行
1)凡事匯報給部門領導，由部門的領導進行溝通和解決問題的方式導致時間浪費和企業成本增加
2)部門領導對具體問題的了解比基層人員少
3)部門領導應該利用其經驗給出適當的建議，而不是替基層人員做出決定
4） 反覆的上下溝通可能會帶來資訊的失真
6、盡可能使同乙個人完成一項完整的工作（職責完整性原則）
1）完整的工作增加員工的工作積極性和成就感
2）完整的工作使得對員工的績效評價有可衡量的依據
3）由乙個人完成一項完整的工作減少了交接和重複工作
7、在工作過程中儘量減少交接的次數
1）工作過程中的交接對工作的結果不增加價值
2）大多數的工作過程中的問題是由交接引起的
3）大多數的工作交接引起扯皮的現象，導致時間延遲
8、在工作過程中建立績效考核機制，對工作效果的評價和反饋以及必要的糾正是工作的一部分，不是另外的工作
9、建立工作過程的內在激勵機制
1）不能單純依賴外在的激勵機制，內在的激勵機制更有效果
2）內在的激勵機制可以減少外在的對工作過程的監控
10、盡可能將組織的目標分解到基層
1）將工作結果盡可能量化，以增強員工的時間和成本觀念
2）對基層員工授權，以增強員工的責任感
11、減少工作過程中的非工作時間，工作過程的等待時間是一種浪費
12、識別不增值的工作過程
1）不增值的工作並非不重要的工作
2）對不增值的工作過程進行判斷
3）設計有效的手段，盡可能將企業的資源從不增值的工作中解放出來
13、明確定義職責、相互關係和工作的協作關係
（一）流程名稱
指描述流程主要內容的名稱。如人力資源部的流程有「招聘管理流程」、「績效管理流程」、「內部競聘流程」等。
（二）流程編號
詳見職位說明書編寫指南有關規定，如總經辦第乙份流程，編號gftc-gmo-b03-001。
（三）流程涉及的部門
流程中需要哪些責任部門進行協作，在流程圖中逐一列示流程中涉及的各個部門，如人力資源部、財務部、電子商務部等等。
（四）流程管理部門
指工作流程建立、維護和修訂的責任主導部門。
（五）生效日期
指流程檔案正式頒布和批准執行的日期。
（六）編制、審核、批准
「編製者」欄由流程圖的繪製錄入人員簽字。
「審核者」欄由流程報批前的審核人簽字。
「批准者」欄由流程發布的批准人簽字。
（七）流程目的
1、簡要概括該流程要達到的目的或流程存在的意義，定義該流程要達到的主要管理目標與要求。主要是要明確「我們為什麼要做這件事情，這件事情能夠帶來什麼價值？」。
2、流程目的思考方式
1） 充分考慮流程的客戶需要我們提供什麼？為此需要思考我們的客戶是誰？
2） 充分考慮流程的下乙個環節需要提供的需求？對於難以辨別客戶的，需要思考流程最終的產出是向哪個環節提供的，而哪個環節對我們有什麼要求？
3） 通過實施一系列管理措施以後，能夠為企業帶來什麼？（主要針對管理類流程）
3、流程目的描述舉例1）及時準確的提供資訊，為……業務提供參考依據。2）管理……業務/事情，從而提公升……整體水平。3）加強……業務的管理，以降低……風險。
4）及時提供……產品/服務/資料。
如「客戶投訴處理流程」的目的是「受理客戶投訴,改進產品和服務質量,提高客戶滿意度」。
（八）適用範圍
1、說明該流程適用的情形或物件範圍，明確流程的起點和終點是什麼，適用於哪些業務型別等內容，句式結構統一為：「適用於……（的情況）。」如：
適用於所有採購合同的簽訂、執行和付款管理。
2、注意事項
1）流程適用的業務型別，首先需要對業務進行分類。
2）業務分類後再判斷這個流程適合於哪些業務型別。
3）如招標採購可能適用於生產原材料、生產裝置、試驗裝置的採購
4）如某個績效管理流程可能適用於公司領導、中層員工的績效管理。
（九）術語和定義
描述特定使用的比較難以理解的詞彙，如無特別需要解釋的術語，該條款可以略去。
（十）職責規劃
描述流程中涉及到的各個責任部門在流程中的職責分工概要。
（十一）步驟及活動名稱
簡要概述該流程環節的主要任務，填寫格式：環節編號＋動詞＋工作內容。
例如：1）內部競聘流程的第1個環節可以表述為「1.1、發布內部競聘資訊」；
2）招聘管理流程的第3個環節可以表述為「1.3、審核並編制招聘計畫」。
從程序的第一步開始標，「開始」和「結束」處不做標註。
（十二）流程步驟簡要描述
對流程圖中各個環節的操作說明，對該項任務的崗位具體工作內容進行詳細描述。
（十三）完成時限
指完成某一活動或動作所花費的時間或最後期限。節點責任部門需要確認，人力資源部以此作為工作是否延誤的判定依據進行考核。
（十四）潛在風險及風險控制
詳細註明一些關鍵節點可能存在的潛在風險及防範、改進和控制措施。
（十五）責任部門及崗位
負責並執行該流程環節的責任部門及崗位，如「人力資源部績效薪酬主管」等。
（十六）重要輸入
詳細註明完成該節點工作需要填報的表單及其他輸入性文件，簡要說明進行該流程工作所需要的依據和條件，列舉出相應的文件（檔案和表單）。
（十七）重要輸出
詳細註明該節點工作完成後需要輸出的表單及領導簽署意見。簡要說明進行該流程工作的重要輸出（工作結果），列舉出相應的文件（檔案和表單））。
（十八）相關制度
列出與本流程相關的公司制度檔案、程式檔案、作業檔案、操作指南等。
請在「《》」中填入全稱，每條制度都獨佔一行，並用阿拉伯數字排序。
如：7.1 《採購人員工作規範》
7.2 《**商評價管理辦法》
流程圖圖例需正確採用以下標準符號及繪製方法：
1、標準符號及所代表的意義
2、流程圖繪製的基本要求
市場工作流程,工作流程
4 確定方案後，市場部協調相關部門人員配合製作單位開始製作 5 初稿製作完成後，交由相關領導提出修改意見，按領導修改意見修改並定稿 廣告的發布 7 廣告效果評估 4 市場調研方案流程 1 明確調研的必要性及目的 2 確定資訊資料資料的 3 調研方式的選擇，包括 溝通 實地面談 信件問答 網路手段等 ...
評選工作流程
華南理工大學南校區勤工助學工作評優流程 一 請各學院 各用工單位做好先進個人評比的動員和宣傳工作 二 2011年4月21日南校區學生工作辦公室向各學院 各用工單位公布勤工助學先進個人和管理先進個人以及管理先進單位的評比辦法和評比細則 三 勤工助學先進個人按在崗人數的15 推薦，用工單位組織符合條件的...
餐廳工作流程
前廳經理工作流程 附表1 附表1 前廳經理崗位職責 1 做好日常工作，主持整個部門的全面工作，創造良好的工作氛圍 2 組織召開例會，及時了解員工的思想動態，檢查督導本部門員工的儀表儀容 組織紀律 禮貌用語及工作效率 3 負責編制員工工作表，合理安排屬下的工作，管理 調配本部門使用的各項消耗品，嚴格控...