一、總則
1．目的
為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原則
在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。
3．職責範圍
（1）人力資源部負責年度費用預算的編制。
（2）各相關職能部門給予相應配合。
（3）本預算方案經總經理審批後，財務部備案。
二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析
人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況資料，並分析整理，結論如下表所示。
人力資源部費用預算及使用情況歷史資料
單位：萬元
由上表資料可以得出如下結論。
1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務範圍的擴充套件，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。
2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。
3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。
4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。
5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。
6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。
三、公司經營狀況分析
1．公司2023年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。
2．預計新增業務專案2項，人員編制15人，其中專案經理2名。
3．預計公司在傳統業務專案上加大運營力度，銷售和研發人員會有所增加。
4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。
……四、2023年公司人力資源相關政策的調整
根據公司於2023年12月30日公布的《2023年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。
人力資源管理政策調整內容
五、2023年各項費用預算編製
1．招聘費用預算，如下表所示。
招聘費用預算表
單位：元
2．培訓費用預算
2023年實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計2023年培訓費用約為4.6萬元。
3．員工工資預算
按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。
4．員工福利預算
增加春、秋遊費用4萬元（由行政部預算並組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。
5．社會保險金
2023年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02萬元。
6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。
7．2023年公司人力資源管理預算簡表
單位：萬元
人力資源部年度運營費用預算方案
一 總則 1 目的 為使企業人力資源管理資金的合理安排 有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2 原則 在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀 可行 科學和經濟原則編制。3 職責範圍 1 人力資源部負責年度費用預算的編制。2 各相關職...
人力資源部年度規劃
3 此規劃僅為人力資源部2007年度全年工作的基本檔案，而非具體工作方案。鑑於企業人力資源建設是乙個長期工程，針對每項工作人力資源部都將制訂與計畫相配套的詳細工作方案。但必須等此工作規劃經集團領導研究通過後方付諸實施，如遇集團對本部門計畫的調整，人力資源部將按調整後的規劃完成年度工作。同樣，每個計畫...
人力資源部年度規劃
人力資源部總體目標 短期目標 建立統一集中的人力資源管理資訊平台 即員工關係 薪酬福利管理 績效考核等 實現準確 快捷的人力資源資料統計 建立完善人力資源管理體系 中期目標 實現統一規範的人力資源管理流程 提公升總體人力資源管理水平 建立職業生涯規劃體系 實現人力資源無紙化管理 長期目標 建立並推廣...