山東中旖能源科技****
一、總則
1、 目的：為了加強公司內部管理，規範公司差旅費報銷行為和餐費補助發放，本著厲行節約的原則，嚴格控制差旅費用支出,特制定本辦法。
2、 使用原則：用於公司全體員工。
3、適用範圍：山東中旖能源科技****本部及下屬分公司/站點。
二、出差申請審批
1、員工出差應按照管理許可權進行審批。審批目前以明確的口頭指示方式進行。
公司副總經理出差，由公司總經理審批。其他員工出差，經本部門領導批准，費用大時間長的，報經主管領導批准，否則不得報銷費用。出差申請必須明確出差天數、任務、地點和乘坐的交通工具。
2、報銷標準
員工出差乘**通工具標準、住宿費用補助標準按照下表執行：
3、報銷規定
3.1 差旅費報銷範圍包括城市間市內交通費、住宿費和往返機場、車站、碼頭交通費、誤餐費及其他出差雜費。出差途中的飛機和汽車票中的保險費用由自己承擔。
3.2 員工憑出差申請單、住****、交通費發票等票據及相應檔案在規定標準內報銷差旅費。交通費或住宿費超標準的，超額部分自理；特殊原因造成超標準的，經總經理批准後報銷。
報銷單按次填寫，每一次出差填一張報銷單，不得多次累加填寫。必須註明每次出差的出發日期，回來的日期，便於核算。
3.3 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以後出發（或12：
00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3.4 出差時宴請客戶需經總經理審批（參照公務接待管理辦法）。
3.5 出差時由接待單位提供餐飲、住宿及交通工具的；培訓費和會議費中包括吃住的；探親訪友期間的，將不予報銷相關費用。
3.6 出差期間誤餐補助按25元/天執行，由行政部考勤統一記錄天數，隨工資一併發放。
4、報銷流程
4.1 差旅費借款
出差人員到按審批程式辦理借款。前欠款未清者不予辦理新的借款。
4.2購票：出差人員到行政部訂票（原則上機票一律用轉賬方式支付，特殊情況不能轉賬支付的的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4.3返回報銷：出差人員應在出差返回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，線路變更的需有簽字的變更說明。
根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，須經部門經理審核、會計複核、財務經理審核、總經理審批後方予報銷。
5、其他規定
5.1員工出差需中轉的，不得超過兩天，超過兩天的，費用自理，且不予計發各項補助。
5.2員工出差期間車船票或飛機票丟失的，經公司經理批准後據實報銷（飛機票還需提供網上航班行程資訊）。
5.3未經公司經理批准繞道發生的各項費用不予報銷。
5.4差旅費報銷以乙個差旅往返週期為準，乙個週期的相關差旅費用不得拆分報銷。也不得多次差費混合報銷。
5.5 實際出差天數多於申請出差天數，須在報銷時備註。
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附件1：出差審批表
出差審批表
附件2：差旅費報銷單
差旅費報銷單
報銷人領款人
部門經理財務審核人
副總經理總經理
員工差旅管理制度
第一章 總則 一 目的及適用範圍 目的 為了統 一 規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度 適用範圍 本制度適用於本公司以因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。二 出差型別 1 遠途出差 出差必須在外住宿者。交通費及住宿費票據憑證實數支付。2 自備車輛出差者，公司予以適當補貼油...
23 員工管理制度
編號 qf frn gl 23 公司員工應遵守下列紀律制度 1 按時上下班，不准遲到 早退，對所擔負的工作要按時完成，不拖延不積壓。2 服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述呈上級主管決定，並應立即遵照執行。3 不得在任何工作場所大聲喧嘩 嬉戲 打鬧等。4 辭職需要提前乙個月向公司寫辭職...
2員工就餐管理制度
試行 第一條 公司食堂只為公司員工提供就餐服務，就餐以刷卡方式進行。第二條 餐廳就餐時間為早7 30 8 15 午12 00 13 00 晚18 00 19 00。第三條 就餐者必須嚴格遵守就餐紀錄，排隊打飯，不許插隊或進入廚房內取飯。第四條 就餐職工在餐廳就餐必須攜帶就餐卡，憑刷卡取飯，就餐卡只許...