第一章：總則
一．目的及適用範圍
目的：為了統
一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
適用範圍：本制度適用於本公司以因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
二．出差型別：
1、遠途出差：出差必須在外住宿者。交通費及住宿費票據憑證實數支付。
2、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，其他費用（住宿費、餐費等）可根據實際情況酌情處理；
3、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理批准後方可利用空運交通工具。
三：出差簽核程式
（一）公司指派出差
1、即由公司權責單位或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人申請出差費用，及核銷事項。
（二）其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位並在出差結束後提供相關證明；經其調查確實後批准另給付出差旅費。
四：出差費用標準
出差費用標準
五：出差費用預支、核銷程式
（一）出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用，需先填寫《借款單》，部門經理簽字核准後，至財務部按規定辦理費用預支。 （預支費用超過2000元整，需提前通知財務部以便備款）
2、可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
（二）、出差費用核銷程式
a、核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；交通費不得重複報支。
2、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰，情節嚴重者給予開除。
3、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提前通知部門經理，經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬公司領導批准並由綜合部人力資源部複核後，可酌情安排補休。
b、核銷程式
1、臨時外派員工核銷程式
（1）臨時外派員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交所有票據憑證及消費明細乙份。綜合部領取《報銷單》並填寫所有明細，出差人員簽字，部門經理簽字核准。
（2）由綜合部門貼上外派人員報銷單據憑證（票據為標準正式發票）。
：部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
：部門主管出差報銷單據須經部門經理核准；
：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核准；
2、財務部複核程式
財務部人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括《借款單》、《票據的張貼單》、《金額核實》、部門經理核准簽字、報銷時間等；
經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
對於出差費用的超標部分，可根據出差實際情況給予報銷。出差人員如出現機票票根塗改、丟失的現象，公司不予報銷。任何情況下不允許抵票情況，抵票行為財務部將不予報銷。
如遇特殊情況需本人附加說明並上報領導，待審批後方可按正常報銷事項處理。
3、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
4.報銷時間：公司財務部每週二為財務報銷日。若當月的最後乙個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日不做費用報銷。
借支及其他業務不受以上的時間限制，可隨時辦理。
補充：如商務部在業務進展過程中（售前）需公司安排實施部人員出差協助工作進展，則產生的差旅費由商務部自行承擔，公司不予報銷。
六：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
七、附表
1、出差審批單
2、出差報告單
差旅管理制度
字 2012 年11月第 01號 上海 差旅管理規定制度 上海 全體員工 為了規範公司差旅管理制度，為員工工資 獎金的評價考核提供科學合理的準則，為員工的差旅補貼提供更合理的依據，現制定 差旅管理規定制度 請大家仔細閱讀並在日常工作中遵照執行！具體內容詳見附件！本標準自2012年11月5日起執行。上...
差旅管理制度
差旅補助制度 差旅費1 各級別出差乘座交通工具標準 a 總經理 副總經理可乘座飛機 火車軟臥 輪船一等艙。b 部門經理 副經理可乘飛機 輪船二等艙 火車硬臥。c 一般人員，可乘火車硬臥或硬座 輪船三等艙，乘座飛機需經總經理批准。注 上述各標準採用實報實銷，凡超過上述標準乘座交通工具的費用，由本人負責...
差旅管理制度
出差管理規定 第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報...