出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
(一)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的《出差申請單》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具《出差旅費報告單》，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：七日內（含七日）由部門經理核准，七日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，標準如下：
（一）本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按下述表中所述標準發給交通費：
1、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務必需搭乘飛機者應事先報准並憑飛機票根報支旅費。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（二）員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發
1、董事、總經理、副總經理：每日：300-500元；
2、部門經理、副經理：每日：200-300元；
3、一般員工：每日：100-200元。
（三）出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：
1、乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
2、電報**費應取具電信局的收據為憑。
3、郵費應取具郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
5、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第七條市內及短程（1日內）出差人員，除按實報支車費外，另可報支誤餐費。1、下午1小時以後銷差者準報午餐。
2、下午8時以後銷差者準加報晚餐。
3、不得再報支加班費。
第八條本制度自年月日起實施，本制度由****負責解釋。
附： 出差申請表年月日
差旅管理制度
字 2012 年11月第 01號 上海 差旅管理規定制度 上海 全體員工 為了規範公司差旅管理制度，為員工工資 獎金的評價考核提供科學合理的準則，為員工的差旅補貼提供更合理的依據，現制定 差旅管理規定制度 請大家仔細閱讀並在日常工作中遵照執行！具體內容詳見附件！本標準自2012年11月5日起執行。上...
差旅管理制度
差旅補助制度 差旅費1 各級別出差乘座交通工具標準 a 總經理 副總經理可乘座飛機 火車軟臥 輪船一等艙。b 部門經理 副經理可乘飛機 輪船二等艙 火車硬臥。c 一般人員，可乘火車硬臥或硬座 輪船三等艙，乘座飛機需經總經理批准。注 上述各標準採用實報實銷，凡超過上述標準乘座交通工具的費用，由本人負責...
差旅管理制度
一 總則 第一條為使員工出差管理有章可循，維護公司利益，規範流程，根據公司實際情況，特制定本制度。第二條員工在出差期間應本著節約 合理 適度的原則，充分維護公司利益的前提下，滿足自己出差期間的生活需求。二 流程圖 第三條部門負責人以下員工出差管理流程 填寫 出差申請單審核籤否 簽准填寫 出差報告表籤...