差旅補助制度
差旅費1、各級別出差乘座交通工具標準
a：總經理、副總經理可乘座飛機、火車軟臥、輪船一等艙。
b：部門經理、副經理可乘飛機、輪船二等艙、火車硬臥。
c：一般人員，可乘火車硬臥或硬座、輪船三等艙，乘座飛機需經總經理批准。
注：上述各標準採用實報實銷，凡超過上述標準乘座交通工具的費用，由本人負責，公司不予報銷。
2、工作人員在國內凡因公出差，在出差補助方面做出如下規定，凡是超過公司規定的費用均由個人自行負擔。
1 出差補助：
商務出差、技術出差（不包含指導）
a:（經理級別）實報實銷制度
b:銷售，業務，技術，
1、 大都市（北京、上海），超過200元的自行承擔：包含市內交通，食宿，**費，辦公費，上網等。
2、 省級城市（貴陽、哈市、昆明、成都、杭州、重慶等城市），最高費用為150元/天。超過150元的自行承擔其他同上。
1、 地區以下級城市，最高費用為120元/天。
備註：如有商務要求，可以向公司提前申請；須向主要領導打書面報告，急需時需要**後簡訊確定
技術指導：
普通技術指導：100元/天。
經理級技術指導：150元每天
備註：在路途中不計指導費，另行補助50.00/天。
2 車費報銷包括技術和商務，5元以下的不給報銷。
3 出差補助費用，含出差期間的**費，餐費，市內交通費，住宿費；
4 長途路費需憑真實有效的發票申請報銷；
5 出差補助的計時方式為出發之日起至出差終點時畢止；
6 在出差途中若有其餘未經規範的費用在花費前必須先行向公司相關負責人提出申請，經同意後方可於事後憑藉有效票據申請報銷，否則一律不給與報銷。
7 出差人員可以享受補休假（除法定和節假日外）、在差旅期間休假時間仍在工作的人員回到駐地（天津）可以在不影響公司進度的情況下補休假期。
8 出差人員在回津後交接手上工作後，方可提出補休息申請。
3、在目的地費用採取「定額包乾，超支不補，節約歸已」的辦法，包乾範圍a.住宿費b.生活費c.市內交通費。費用包乾標準，根據出差人員級別，到達地區的消費水平確定。
4、部門經理、副經理以上人員出差，隨同人員原則上可以乘飛機、火車硬臥、輪船二等艙。
5、職員乘出差之便，事先經總經理批准，就近回家探親辦事的，其繞道和在家期間按事假處理，沒有補貼。
6、出差人員在外開展業務工作，公司可報銷長途**、電報、傳真等通訊費用。
7、150公里外的省內出差，當天歸來者，除報銷規定的來回車費、船費外，每人每天補助___40___元（含出差地市內車費）。
8、因公在市內及周圍城市辦事者，一般不得乘座「的士」，特殊情況，須經總經理預先審批。在此範圍辦事，未能返回公司就餐者，除報銷規定的交通費外，補助誤餐費___40___元。
9、因工作需要在工作時間內需外出者應按情況依次選用自行車、助力車、公共汽車、地鐵等交通工具，若有特殊情況需使用機動車者，需先行向公司相關負責人提出申請，經同意後方可於事後提出報銷。
10、若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據具體情況向公司相關負責人事先提出招待費用申請，經同意後方可於事後提出報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證後附上真實有效的發票。任何未經事先批准的招待費用一律不報銷。
11、有費用需要報銷時，必須逐欄認真填寫報銷憑證，並在經手人處簽署姓名，並將有效票據附後，將其交至相關負責人審核簽字，憑簽字後的報銷憑證方可到財務室報銷領款，並在領款單上簽字確認。
12、出差人員在出差時，若需要攜帶電腦的，必須向公司提出申請，並填寫申請單，經領導確認後，方可攜帶。且在出差期間，要保護好所攜帶電腦，若因不慎造成電腦丟失或損壞的，個人要照價賠償。
13、在外地出差人員，在回程之前，必須向公司申請，經公司同意後方可買票回程；若私自決定買票回程的，且因其所造成的退票費用由個人承擔。
14、因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，並經所屬主管簽字批准後，方可到財務室領款，時到時持有效票據進行報銷（參考報銷憑證的填寫條例）。公司不得有借款給個人的行為。
15、每月10號、20號位出差報銷、補助計算日，要寫明具體的行程、住宿。若是領導提供住宿的也要寫明。見《出差行程明細》
15、在出差期間週六日在現場安裝、洽談商務等做其他業務者公司將採取如下補助制度：
1、 六日現場技術安裝等：享受同等天數的休假時間（可累計）
也可按加班計算
2、 六日商務洽談或其他：按加班計算
也可享受同等天數的休假時間（可累計）
差旅管理制度
字 2012 年11月第 01號 上海 差旅管理規定制度 上海 全體員工 為了規範公司差旅管理制度，為員工工資 獎金的評價考核提供科學合理的準則，為員工的差旅補貼提供更合理的依據，現制定 差旅管理規定制度 請大家仔細閱讀並在日常工作中遵照執行！具體內容詳見附件！本標準自2012年11月5日起執行。上...
差旅管理制度
出差管理規定 第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報...
差旅管理制度
一 總則 第一條為使員工出差管理有章可循，維護公司利益，規範流程，根據公司實際情況，特制定本制度。第二條員工在出差期間應本著節約 合理 適度的原則，充分維護公司利益的前提下，滿足自己出差期間的生活需求。二 流程圖 第三條部門負責人以下員工出差管理流程 填寫 出差申請單審核籤否 簽准填寫 出差報告表籤...