1目的明確差旅各項費用報銷標準，規範報銷作業流程。
2適用範圍
適用於公司各部門。
3術語定義
3.1因公務外出離開工作所在地的地區為出差。
3.2 差旅費專案：
a) 長途交通費:長途汽車費、火車票、機票、船票等；
b) 住宿費；
c) 伙食補助費；
d) 市內交通費；
e) 通訊費及其雜費：含業務聯絡費、**費、訂票送票、手續費等其他專案費用。
4出差申請審批：
4.1因工作需要出差時，員工須在出差前3天填寫《出差外勤申請單》（見附件1），說明出差理由、選擇何種交通工具和費用預算，按流程審批後交管理部備案，以便管理部提前訂票。如因緊急情況或特殊情況的需口頭**通知，出差回來2天內及時補辦《出差外勤申請單》，如果沒有《出差外勤申請單》或沒有告知而自行出差的，所產生的費用由當事人承擔。
4.2出差審批：部門員工出差，由部門經理審批；部門經理以上人員出差由總經理審批；總經理出差由董事長審批。
5宿補貼標準
出差天數按自然天數計算，算頭不算尾，扣除夜間乘車天數綜合計算。
5.1城市等級分類一覽表
5.2公司食宿標準
5.3銷售業務出差標準
備註：（1）其中伙食，夏季高溫季節（6月15日至9月15日）按每人每天在原標準的基礎上增加10元/天發放。
（2）伙食部分對出差人員不能取得發票報銷的，在出差報銷上按伙食補貼列支。另需發生招待費用的應事先向主管領導申請。
（3）董事長/執行董事長發生的費用據實報銷。
（4）該標準為最高上限，其中住宿超出部分由個人承擔50%。
（5）從出發到出差回來6小時以上算一天，不足6小時算半天。
（6）參加會議（展會、研討會、訂貨會等）不受約束。
6、交通工具標準
7出差期間通訊補貼
每人每天10元，公司有通訊補貼的不予據報銷。同行人員有公司補貼的都不予報銷。
8出差的票據管理
8.1為了能降低費用和統一管理，所有機票和出發的火車票可由行政人事部統一參照《出差申請單》要求統一預定。
8.2出差員工返回公司乘坐火車和汽車的，出差人員可自行訂票，訂票手續費單張為5元/張。
8.3出差同行時按最高標準報銷。（原則上同性別兩人按乙個房間標準報銷）
9自駕車出差管理
9.1出差時需要自駕車的，需要在《出差申請單》上註明。
9.2出差過程中產生的過路費，停車費，加油費據實報銷。
10罰則
在報銷過程中發現虛假報支的，除減扣多報銷部分外，每次200元/次的罰款。
11使用表單
11.1【出差申請單】
11.2【借款單】
11.3【出差旅費報銷單】
11.4 流程圖
出差申請報銷流程圖
國內某煤礦差旅管理制度
公司各單位 為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理，合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況下發通知如下 第1條 員工出差依下列程式辦理 一 出差前，當事人部門應填寫 出差申請 寫明出差事由 人數 地點 天數。出差期限由派遣負責人視情況事前予以核定天數 出差申請表一式叄份，...
員工宿舍管理制度 完稿
編制人 審核人 批准人 日期 2010年 3月 13日 員工宿舍管理制度 一 目的 為保證宿舍環境衛生，讓大家工作之餘能有乙個安全 休閒 舒適的場所，特制定本辦制度，望全體住宿員工嚴格監督遵守執行。二 適用範圍 適用於入住公司宿舍的所有職員。三 權責 制度由辦公室制定 修改 解釋，經執行經理經理批准...
差旅管理制度
字 2012 年11月第 01號 上海 差旅管理規定制度 上海 全體員工 為了規範公司差旅管理制度，為員工工資 獎金的評價考核提供科學合理的準則，為員工的差旅補貼提供更合理的依據，現制定 差旅管理規定制度 請大家仔細閱讀並在日常工作中遵照執行！具體內容詳見附件！本標準自2012年11月5日起執行。上...