1．目的
為堅持「專案建設效益優先，企業管理制度優先」的原則，進一步提高公司內部管理水平，深挖盈利增長點，降低公司運營成本，結合單位職責劃分，特制定本規定。
2.適用範圍
本管理規定適用公司內部各級單位、中、高管理人員。
3.職責劃分
3.1企業管理部是公司各項增效節支工作的歸口管理部門，負責增效節支工作目標確定、內容制定、範圍劃分、任指標分解、完成情況上報、督辦考核。
3.2財務部負責對增效節支工作內容中的採購、銷售、配煤成本、財務費用、管理費用等運營營成本方面進行資金核算，確定相關增效節支完成金額。
3.3製造部負責對增效節支工作內容中的配煤成本、技改技措專案、節能降耗等生產系統方面的產品製造成本進行資金核算，確定相關增效節支完成金額。
3.4其他各級單位、中高層管理人員全面負責本部門的（或主管工程、技改、專案）增效節支工作的具體部署、組織、實施，督導、完成情況上報。
3.5審計部負責對公司增效節支工作進行監督和檢查，並有權提出相應考核意見或建議。
4、增效節支管理內容
4.1增效節支的分類
4.1.1增效節支工作任務（工程、技改技措）一年內創造100萬元以下金額的為部門增效節支工作任務，增效節支任務（工程、技改技措）一年內創造100萬元以上金額的為公司增效節支工作任務。
4.2增效節支工作任務的目標確定
4.2.1企業管理部根據財務部對年度生產經營作業計畫測算，經經理辦公會研究討論後，確定下一年增效節支工作目標。
4.3增效節支工作任務的內容制定
4.3.1企管部根據確定年度增效節支工作目標，結合各單位專業管理職責分解年度工作目標，確定各級單位、中高層管理人員承擔增效節支工作任務內容和目標。
4.4增效節支工作任務範圍劃分
4.4.1採購部增效節支工作任務範圍
4.4.1.
1充分掌握市場資訊，充分發揮公司原料煤規模採購優勢，在保質保量基礎上，增加市場戶採購量，減少原料煤預付款，月均預付款控制在1億元以內，減少虧噸，降低運輸費用，減少採購中間環節，最大限度降低原料採購成本。
4.4.1.2強化採購合同及**商管理，嚴把檢驗關，減少水分計量及其他理化指標差異損失。
4.4.1.
3進一步完善物資採購管理和倉庫管理制度，完善**商評價體系和淘汰機制，與主要合格供方建立合作夥伴關係；開展物資招標採購，減少中間環節；充分利用和降低庫存，控制無效庫存物資的新增。
4.4.1.
4在裝置採購中,在保證所需物資質量的前提下，完善貨比三家和**、合同審計工作，建立**檔案和**評價體系，開展供方質量保證能力評價，想盡一切辦法降低採購**，推進庫存積壓物資的利用工作。
4.4.2銷售部增效節支工作任務範圍
4.4.2.
1加大市場銷售工作力度，制定《產品銷售管理辦法》，結合不同產品銷售特點，制訂靈活多樣的營銷措施，以提高產量、擴大銷量為突破口，努力培育、鞏固本地市場，積極開發外地市場。
4.4.2.
2增加焦炭的銷售量，確保不出現庫存焦炭的積壓；增加銷售回款力度和預付款，減少外欠貨款數量，加快資金周轉，月度產品回款率100%，月度外欠貨款控制在1.5億元以內；減少產品銷售虧噸，降低運輸費用等。
4.4.3製造部(生產系統)增效節支工作任務範圍
4.4.3.
1加強生產系統（焦化分廠、發電廠、備煤分廠、檢修分廠）的崗位操作、現場管理、安全環保和各類生產技術指標管理；從源頭抓起，進一步加大對生產工藝指標精細化管理，努力降低生產單耗和能源消耗，提高生產效率，提高產品質量；做好生產組織、協調，保證生產穩定，減少檢維修時間，提高產量。
4.4.3.
2進一步完善裝置維護及操作規程管理制定，加強裝置的點檢、潤滑和維修保障，以降低生產體系中裝置的誤時；降低公司物資倉庫資金占用量，盤活長期積壓的物資材料；鼓勵生產系統（焦化分廠、發電廠、備煤分廠、檢修分廠）修舊利廢，廣泛提出合理化建議，提高員工的增效節支意識。
4.4.3.3加強各種原料煤質檢和化檢力度，杜絕原料煤以次充好現象的發生；加強對產品質量如焦炭等的管理，避免出現不合格產品出廠造成銷售工作困難。
4.4.3.
4要深入開展對標挖潛、節能降耗活動，推進技術經濟指標不斷改善；通過裝置工藝改造、技術創新、合理化建議等活動的深入開展，使公司依託技術創新實現節能增效；按時完成公司級技改技措專案。
4.4.4財務部增效節支工作任務範圍
4.4.4.
1進一步完善財務管理制度，加強資金管理，做好公司成本核算和資金平衡，流動資金在4.3億元以內，原料庫存1.8億元，預付原料預付1億元，外欠貨款1.
5億，減少財務費用，提高資金使用收益。
4.4.4.
2梳理現狀、分析成本（或費用）超標因素，制訂控制指標最低點，在單位噸焦主要原材料成本、水電、工資、管理費用、閒置物資利用率、裝置維護保養、輔材消耗等方面下功夫，將增效節支指標細化分解到最小單元。
4.4.5工程部（工程專案）增效節制工作任務範圍
4.4.5.
1對開工專案必須編制合理的施工預算、嚴格按設計施工、嚴格核算核清工程量、嚴格按照實際工程量決算、加大對隱蔽工程的核查和施工現場監管力度，盡力減少或杜絕工程變更費用支出；對在建工程進一步理順，嚴格控制工程專案投資，把有限的資金用在創效專案上。
4.4.6審計部增效節支工作任務範圍
4.4.6.1進一步加強審計管理工作，建立嚴格有效的審計檢查工作機制，定期對增效節制工作進度進行檢查監督，並將檢查情況彙總及時上報。
4.4.6.
2採購、銷售市場調研常態化，為公司經營決策提供及時準確有效的市場動態資訊和分析；強化採購、銷售、工程專案、資金付款方面督查管理工作，開源節流，降低公司採購成本，提高銷售收益。
4.4.7綜合管理部增效節支工作任務範圍
4.4.7.
1加強增效節支管理工作宣傳力度，營造「增效節支」工作氛圍，發揮黨員模範帶頭作用，引導廣大幹部職工投身到增效節支活動中，培養公司員工節儉意識和成本效益觀念，樹立積極向上的工作作風。
4.4.7.
2蒐集各單位合理化建議（以降低成本或提高效益為核心的建議）並加強協調改進；加強辦公用品、通訊、車輛、會議、文印以、住宿、後勤維修的管理，內部招待原則上是在公司小食堂安排工作餐，降低行政開支。
4.4.7.3加快公司專案建設手續外聯辦理工作進度，充分利用國家政策和行政法規為公司生產創造合理收益，為公司建設專案早日投入運營創造良好外部環境。
4.4.8企管部增效節支工作任務範圍
4.4.8.
1進一步強化資金計畫管理，按照「誰主管、誰負責」歸口原則，從嚴控制費用，進一步控制和壓縮非生產性費用開支；健全制度，夯實管理基礎，以管理促降耗；進一步修訂和完善各類規章制度，明確流程和職責直至每乙個人在內部管理中的責任和標準；分解指標，落實責任，嚴格考核，加強增效節支考核力度並與績效考核掛鉤；按照「誰管理誰考核、誰負責誰被考核」的原則進行考核。
4.4.8.
2加強人力資源管理工作，提高勞動生產效率，提高單產，以精幹高效為目標，科學進行定崗定員定編定薪，減少人浮於事和出工不出力的現象，做到出勤須做工，做工工作量須飽滿；切實把勞動力合理組織、減人提效和提高工效工作當作強化內部管理實現增收節支的一項重要工作抓緊抓好。
4.4.8.3進一步完善培訓管理制度，建立科學高效實用的培訓體系，進行崗位技能再培訓、安全和成本意識教育，開展豐富多彩的勞動競賽。
4.4.9生產系統增效節支任務工作範圍
4.5增效節支指標分解
4.5.1企管部根據公司年度下達的增效節支目標任務進行了分解下達，並在每月的生產經營作業計畫上考核時，並進行檢查落實。
按時間要求、按進度計畫、按責任目標進行考核，督促各級責任人員按時完成目標任務。
4.6增效節支完成情況上報
4.6.1公司各級單位、主管領導的增效節支任務指標將列入各單位月度重點工作內容，各單位每月完成情況做小結，每季度做一次彙總，經製造、財務、企管部核准測算後，將季度增效節支完成情況提交經公司經理辦公會評定。
5.監督和考核
5.1審計部定期對各級單位、主管領導的增效節支工作進度、完成情況進行監督，並有權提出考核意見或建議。
5.2考核原則
5.2.1按照「誰管理誰考核、誰負責誰被考核」的原則進行考核。
5.3考核辦法
5.3.1由企管部牽頭制訂增效節支任務指標，將各項指標與各單位、主管領導的月度績效考核掛鉤，並將增效節支工作表現納入幹部管理考核。
5.3.1由各專業管理部門對對口管理的指標進行統計、分析、測算，制訂出科學合理的量化指標。
對未制訂量化指標和考核辦法，對責任部門給予2000元的處罰，對敷衍了事、缺少科學合理依據的量化指標和考核辦法，對責任部門給予1000元的處罰。
5.3.2對於未按時完成增效節支指標的單位、主管領導給予月度績效獎1-3分的扣罰，對按時完成增效節支指標的單位、主管領導給予月度績效獎3-5分的獎勵。
5.3.3對於年度完成增效節支任務指標的單位、主管領導，經經理辦法會討論後，給予一定的增效節支獎勵。
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