第一章總則
第一條目的為使出差管理有所遵循，維護公司利益，根據溫州鵬程控股集團公司《財務管理制度》特制訂本規定。
第二條範圍公司及所屬部門員工因公出差，依本規定辦理出差事項及支取差旅費；營銷業務員出差費用報銷標準依據《營銷業務員目標管理責任協議書》執行。
第二章出差一般管理
第三條員工跨地區、跨省市外出辦事，需要留宿外地的，須填寫《出差申請單》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由、預算費用(包括住宿、交通工具、招待、伙食補貼）等，有應酬宴客計畫的，需填妥業務招待費申請表。
第四條員工填寫《出差申請單》後，按第三章出差審批流程之規定呈相關領導審批。
第五條因特殊情況未經呈準，出差人員須補辦手續後方得支給差旅費，無出差申請與批准的不予報銷出差費用。
第六條出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤支給出差旅費。
第七條出差人員差旅費用應在出差返回後三日內（特殊情況不超過七天）填具「出差費用明細表」，送請相關領導複核後報總經理審批，並提供經過相關領導審批同意的《出差申請單》，出納人員方得憑據報銷。
第八條出差人員要選擇合理出差路線，繞道的交通費用不予報銷，必須繞道的，要事前經過總經理同意後，方能報銷。
第3章出差審批流程
第九條營銷業務員出差申請報部門主管同意後，呈分管副總經理審批；如費用預算超出審核許可權的，再呈總經理批准。
第一十條一般事務人員出差申請報部門主管審批同意後，呈分管副總經理核准；超出審核許可權的，再呈總經理批准。
第一十一條部門主管出差，由分管副總經理審批後報總經理批准。
第一十二條分管副總經理出差直接由總經理批准。
第一十三條需跨部門員工陪同出差的，以出差目的來界定提出出差申請，呈報本部門分管副總經理審批後，報總經理批准。
第一十四條員工出差需部門副經理以上人員陪同，按第十一條或第十二條規定申請審批。
第四章出差費用審核
第一十五條差旅費報銷標準如下：
單位：元
注:事務人員指除營銷業務人員。
第一十六條審批許可權：出差日程在三日以上(含)或出差費用總預算在1000元以上(含)由總經理最後審批；除此外，營銷業務人員出差呈部門經理核准報分管副總審批。
第一十七條出差的差旅費用嚴格按以上標準執行，否則超標部分不予報銷。
第一十八條出差期間因公支出的下列費用，准予按標準報銷，並依下列規定辦理：
(一) 乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票。
(二) 因公出差臨時決定應酬宴客的，須**請示總經理，事後補辦相關手續；費用報銷以統一發票為憑。招待發票日期欄必須填寫清楚，並說明招待事由。
第一十九條出差人員出差期間已安排食宿的不予補助，小車駕駛員隨同出差人員中職位較高者標準實報實銷；已報銷出差伙食補助的不再計發當日生活補貼；使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第二十條員工差旅費，應據實填報核發，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
第二十一條營銷業務員不適用上述補貼標準規定，按相應協議執行。
第三章附則
第二十二條本規定由行政辦公室制訂報總經理通過後施行，修改時亦同。
上海高澎實業發展****
2023年8月8日
出差申請單
1、公司派車，費用由司機填寫；
2、按許可權範圍內審批
業務招待費申請表
申請日期:
備註:1.此表需逐級申批後方可執行;
2.按許可權範圍內審批
3 .招待費的報銷必須附此表,否則財務部不予報銷.
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...