劃書成都**科技****
二○一一年三月十五日
目錄一專案介紹3
二市場分析3
三成本預算4
四盈虧分析5
五風險**5
六人員機構設定管理方式6
七營銷策略7
一、 專案介紹：
1、 專案名稱：成都裕英科技****（未核名）
2、 經營範圍：電子取證裝置、刑偵技術裝置、檢測裝置、測謊儀等高科技產品的研發及銷售
3、 專案資金：（計畫）20萬元人民幣
4、 專案概述：創辦該專案，將減低公、檢、法等司法機關的採購風險及費用，完善司法機關的取證裝置，對採用高科技犯罪的嫌疑人進行有力威懾。能夠及時的讓公、檢、法等司法機關掌握最新的犯罪資訊，獲取有力證據，為社會挽回經濟損失提供了有利的保障。
二、 市場分析
目前，四川省公、檢、法等司法機關配備該裝置十分的有限，根據2023年最高人民檢察院計畫財務裝備局的檔案要求，按行政級別劃分為省級院、地級院、縣級院**：省、自治區、直轄市人民檢察院；省、自治區、直轄市人民檢察院分院，自治州和省轄市人民檢察院；縣、自治縣和市轄區人民檢察院。地方各級人民檢察院業務裝備應該按照財政部《行政單位國有資產管理暫行辦法》的相關規定，對檢察業務裝備進行動態管理，做好業務裝備資產保值工作。
綜上所述，可以清楚看到我們國家對公、檢、法等司法機關的專業裝備的投入力度，是相當的大！
1、 市場需求分析
我們四川省，總共有18個地級市、3個州；43個市轄區、14個縣級市、120個縣、4個自治縣！假如每個地級市的公、檢、法等司法機關，配置電子取證裝置中的其中一種裝置，數量還是非常的可觀！
2、 市場競爭與前景
社會的進步必然存在競爭，在創業階段必須足夠的重視行業競爭，根據我對這行3年的經歷，所了解到得資訊，該裝置在西南地區都還沒有一家生產廠家，四川省內部門採購的裝置，都存在這以下幾個方面問題，如：產品拖延時間長、售後服務不能滿足公、檢、法等司m法機關的要求等。我們公司立足於四川，能很好的為客戶解決上面所有的問題！
但是我們也會重視競爭對手，了解他們的優勢和劣勢，只有揚長避短，公司才能在競爭中取得優勢，我司將採取「全方位發展。服務多元化，以優質服務」為原剛的經營方針，相信我司一定能夠取得成功。
三、 成本預算
1、 薪資預算
①說明：前期計畫僱傭2人，共4人，平均工資1250元/月，則乙個月的薪資為5000元。一年為60000元。
②社保：按照國家相關規定購買社保。每人每月預計500元，則一月為2000元，一年為12000元。
2、 投資預算
說明：①經營場所，目前有國家政策扶植大學生創業，能為公司提供置業場所！
②充分利用大學生創業園提供的經營場所的設施：電器、辦公裝置、桌、椅等用品。
3、 經營成本預算
說明：1 每月辦公耗材成本；
2 每月水、電、物業管理費等成本；
3 貨運費用成本。
4 日常開支等費用
四、盈虧分析
1、經營目標
說明：故制定了三年規劃。第一年：因為公司剛起步，所有的費用是相當的龐大，爭取年底持平；第二年：
擴大公司規模，並對省外市場進行擴充套件，主要發展經銷商，年盈利10萬元人民幣；第三年：完成淨利潤50萬元人民幣。
2、主營業額目標：全年營業額：200000元；
3、輔導營業目標：全年營業額：10000元
4、投資收益預算：主營業利潤=年營業額-總成本及稅金；
輔導營業利潤=年總營業額-總成本及稅金；
總利潤=主營業利潤+輔營業利潤-其他費用
五、 風險**
①對競爭對手的了解不足；
②實際投資超出預算；
③管理制度不完善；
控制辦法：
1 加深對競爭對手的了解：避實就虛，做到他有我有、他無我有，並且定價合理。
2 對每次投資要進行經濟核算，在預算時要寬鬆或上下互補。
3 對資金的使用情況的管理，應該更加的嚴謹。
六、人員機構設定管理方式
1． 組織結構與職能範圍
2． 領導方式
直接由上級領導。
3． 制定工作崗位職責
由上至下每個工作崗位制定出責任、權利、行為規範。
4．管理模式
①總經理→部門經理→職員的直接指揮方式。
②實行分級管理：由上至下：部門經理對總經理負責，職員服從部門經理工作分配；由下至上：職員有問題向部門經理提出，部門經理向總經理反映。
③引入競爭機制、激勵機制：重視個人績效表現，部門經理、主任、員工不固定，能者上。
4 管理方式人性化：重視調節員工的情緒，發揮積極性，以提高工作效率。
⑤用人標準：
專業人員：本科畢業、持有國家認可的資格證書。
⑥總經理：合作雙方選舉產生。
⑦員工標準：大中專畢業，道德品質優良、責任心強、努力工作。
5．建立管理制度
員工守則、崗位職責、待遇、考勤獎罰、晉公升、財務。
七、 營銷策略
1、 服務說明和定價
說明：1、 因為該裝置據有專業性，所以對服務要求是非常高的，必須要具有專業能力的技術人員，才能夠懂得其中的原理，以及熟練的操作，以方便廣大公、檢、法等司法人員，能夠掌握該裝置的功能，已經最終能達到的目的，為辦法提供有力支援！
2、 價位應根據客戶的需求來進行**的評定，客戶需要滿足的功能不同，產品**也就不相同，客戶為了使該裝置的功能變得更強大，那麼**就有相當大的懸殊。
2、 經營策劃
場所定位：經營面積：40m2。
營銷策略：加強聯絡、不斷了解、推陳出新、滿足客戶需求。
營銷手段：熟人推薦：利用公、檢、法等司法機關的專網，向其它地方進行介紹。
宣傳推廣：利用安防展覽會，對產品進行宣傳工作。
人員推銷：直接推銷、**推銷。
3、 經營計畫
1、 利用安防展覽會作為全年的重心來抓。
2、 銷售指標落實到個人，經濟效益掛鉤。
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