檔案批准頁
目錄1、目的 - 1 -
2、範圍 - 1 -
3、職責 - 1 -
3.1集團綜合部 - 1 -
3.2各系列公司綜合部 - 2 -
3.3各系列公司分管領導 - 2 -
3.4集團公司及各系列公司財務部 - 2 -
3.5採購中心 - 2 -
4、程式 - 2 -
4.1辦公裝置及用品的分類 - 2 -
4.2辦公用品的配置標準 - 3 -
4.3辦公裝置及用品的採購管理 - 3 -
4.4辦公裝置及用品的入庫 - 6 -
4.5辦公裝置及用品的建檔管理 - 7 -
4.6辦公裝置及用品的發放 - 7 -
4.7辦公裝置及用品的費用結算 - 8 -
4.8辦公裝置的調配及異動 - 9 -
4.9辦公裝置的故障維修及報廢 - 9 -
4.10辦公電腦的管理 - 10 -
4.11辦公裝置及用品的賠償及責任故障的處罰 - 10 -
5 、記錄附表 - 11 -
為規範對辦公裝置及用品的管理，有效控制辦公費用，合理利用辦公資源，特制訂本規定。
本辦法適用於周口唐隆實業****（以下簡稱集團公司）及其有實際控制權的各子公司（以下簡稱子公司）的辦公裝置及用品的管理，對辦公裝置及用品的採購、驗收入庫、領用、庫存保管、調配、故障維修、**管理、報廢處置及費用控制等管理事項進行規定。
3.1.1負責集團公司及各系列公司辦公裝置及用品的歸口管理，制定辦公裝置及用品管理辦法；
3.1.2負責集團公司及各系列公司辦公裝置及用品的採購、印刷、 保管、發放及費用結算，並建立台賬；
3.1.3負責集團公司辦公裝置及用品的日常管理和集團公司辦公裝置及用品購置申請的審批，建立集團公司辦公裝置及用品台賬；
3.1.4負責集團公司辦公裝置及用品的計畫、領用、費用控制等日常管理。
3.2.1負責本公司辦公裝置及用品的日常管理，建立本公司辦公裝置及用品台賬；
3.2.2負責本公司辦公裝置及用品的計畫、領用、費用控制等日常管理。
3.3各系列公司分管領導
負責本公司辦公裝置及用品購置申請的審批。
3.4集團公司及各系列公司財務部
負責建立辦公裝置及用品賬冊、計提折舊、維修、報廢處置等會計業務。
負責辦公裝置及用品的採購和辦公裝置入出庫手續的辦理。
辦公家具、電腦、影印機、印表機、傳真機、數位相機、攝影機、投影儀、行動硬碟、音響裝置等。
a類：個人使用辦公用品如：簽字筆、固體膠、長尾夾、資料夾、檔案袋、記事本、剪刀、裁紙刀、電池、訂書機、計算器、**機、u盤等。
b類：印刷品如：稿紙、檔案袋、紙杯、出庫單、領料單等各種工作聯絡單。
c類：辦公裝置耗材如：列印紙、傳真紙、墨盒、色帶、硒鼓等。
d類：維修工具及機械裝置等。
a類：辦公用品的配置標準原則上為15元/人/月（含部門公用物品），配置標準實行動態管理，由財務部每年初根據上年度的使用情況重新核定，核定後的新標準由集團總經理批准。
b類：印刷品及c類辦公裝置使用耗材（如硒鼓、墨盒、列印紙等）由各系列公司行政管理部門按需求提出。
d類：新入職員工根據崗位需求配備。
4.3.1.1集團公司各部門在年度預算計畫內根據工作需要，提出採購申請，填寫《辦公裝置購置申請單》按本部門內部審批流程批准後，報於集團總經理審批。
4.3.1.2綜合部根據資產狀況、購置標準等對集團公司各部門提交的《辦公裝置購置申請單》進行複核，最後由集團總經理審批後，交由採購中心統一以招標形式購買。
4.3.1.3各系列公司辦公裝置按本公司部門審批流程批准後，申報給各系列公司綜合部複核，由各系列公司分管領導審批後，交由集團公司審批後，再交由採購中心購買。
4.3.1.4對於臨時增購的辦公裝置，由需求部門提出採購申請，流程報批後由採購中心進行購買。
以下範圍的辦公用電腦由公司統一採購發放，其資產屬性屬公司所有，配置範圍包括：
4.3.2.1根據工作性質和工作需要，財務部財務人員（原則上配備台式電腦，有特殊需求的申請批准後可配置膝上型電腦）、各部門文員統一配備台式電腦。
4.3.2.2公司統一採購辦公電腦，由需求部門填寫《辦公裝置購置申請單》流程報批後，由公司按標準統一選型、採購與發放。
4.3.2.
3本辦法未正式實施前，按公司原管理辦法領用的電腦使用年限為五年，員工如需更換電腦，應在綜合部或各系列公司綜合部門辦理結清或退還手續後，填寫《辦公裝置購置申請單》按本規定程式辦理重新申請購置手續。
4.3.2.
4員工崗位變化後，其電腦配置標準按新崗位配置標準執行，綜合部門對其現使用電腦按崗位變化時間進行結算，員工憑人事部開具的任命書或《員工異動表》辦理電腦重新申請手續，原配置電腦報銷中止，員工也可選擇繼續使用原電腦。
4.3.3.1每兩年由綜合部組織、財務部和採購中心參加，以議價或密封**的形式確定辦公用品的指定**商，由綜合部專責人員根據實際庫存量及各公司需求計畫合理制訂採購數量。
4.3.3.2每月25日前各公司做下月辦公用品申請計畫，填寫《辦公用品申購單》經部門負責人及各系列公司綜合部門專責人員審批後，交於集團綜合部，逾期不報視為無需求。
4.3.3.
3系列公司各部門填寫各個公司的辦公用品及裝置申購單（用a4紙列印），由各個部門負責人簽字後報於公司綜合部。綜合部門審核彙總需要採購的物品，填寫唐隆集團《辦公用品申購單》，經公司總經理簽字審批後交於集團綜合部。
4.3.3.4辦公用品的購買計畫均由綜合部或各系列公司綜合部審核，並對費用進行控制。
4.3.3.5對於b類印刷品的印製，由各系列公司行政管理部門報出需求計畫，集團綜合部負責統一組織印製，保管、發放。
4.3.3.
6 d類用品申購前按照4.9流程檢測確定報廢不能維修繼續使用的填寫裝置報廢單，由使用人、部門負責人簽字和總經理簽字交於本公司綜合部後才能申購、填寫《辦公裝置申購單》，採取依舊換新措施，報廢單原件由集團公司保管，報廢物品由本公司綜合部保管。採購人員在採購d類用品時需相關使用人員陪同。
4.4.1.
1物品驗收時，採購人員與綜合部專責人員均應在場，採購人員因故不能到場的，應由採購人員指定其他人到場組織驗收，並根據驗貨清單逐項認真核對，數量、型號、外觀，核實無誤後方可簽字接收，必要時請專業人員參加驗收。
4.4.1.2驗收合格後由採購人員和綜合部專責人員在貨品清單上簽字確認。因驗收不當造成的責任，由採購人員和綜合部專責人員共同承擔。
4.4.2.
1物品驗收合格後，綜合部專責人員必須辦理入庫登記，物品登記統一使用《出入庫登記單》（一式三聯，第一聯各系列公司綜合部留存，第二聯交財務，第三聯交採購部門）。辦公裝置與辦公用品應分類登記入庫，並建立相應入庫臺帳。
4.4.2.2由於登記不當造成分發、使用、維修、報廢、結算等工作程式無法正常執行的責任，由專責人員承擔。
4.5.1對於入庫的辦公裝置及用品，各系列公司綜合部專責人員必須按類存放，並建立相應臺帳。
定期進行物品的盤點、核查，並及時更新臺帳。做到帳物相符、帳帳相符，使物品的種類、數量、流向及庫存一目了然，易於清點、便於管理。
4.5.2辦公裝置應做好裝置入/出庫臺帳、出庫裝置使用台賬、**裝置入/出庫臺帳及庫存舊裝置管理臺帳。辦公用品應做好入/出庫臺帳、各公司或部門領用名細臺帳。
4.5.3各公司財務部控制本公司辦公裝置及用品的總值並設立總賬。各系列公司綜合部設立辦公裝置及用品分戶明細賬，各公司財務部每月與各系列公司行綜合部核對一次辦公裝置及用品明細賬。
4.6.1發放條件：物品到貨且已建檔，方可發放。
4.6.2.1日常辦公用品原則上每月申領一次，每月25日之前各公司/部門申報下月辦公用品計畫，5日為統一發放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取（特殊情況除外）。
辦公用品管理規定
為確保辦公用品的申請 採購 管理 發放 領用有序進行，減少公司不必要的資金費用，公司秘書部門 採購部門 行政部門負責辦公用品的一切工作。為此特別制定了辦公用品管理規定，各個部門工作人員必須嚴格遵守並貫徹執行。一 辦公用品的採購流程 辦公用品與裝置的採購一定要嚴格遵照程式進行，各個環節都要嚴格把關，以...
辦公用品管理規定
歐麗雅 福建 衛浴 歐麗雅 福建 衛浴 人事部編制 辦公用品管理規定 新 一 為規範辦公用品的管理，提高效率，節約成本，避免浪費，特制定本規定。二 本辦法適用於公司內部日常辦公用品 可分為低值消耗品 普通管理消耗品 管理品 的管理。三 辦公用品的分類 1 低值消耗品 鉛筆 檔案袋 膠水 漿糊 大頭針...
辦公用品管理規定
1 目的 為了降低公司辦公成本，合理配置和有效使用辦公用品。2 適用範圍 本制度適用於深圳公司全體員工，分公司以此制度做為參考。3 權責 3.1行政部負責辦公用品的監管 發放。3.2 各部門 中心 負責辦公用品的使用維護。4 具體規定 4.1辦公用品類別定義 文具類 如筆 膠水等 耗材類 碳粉 傳真...