哈密朗天房地產開發****檔案
哈朗房字2015（09）號
差旅費管理辦法(修定)
公司各部門：
為規範公司差旅費管理，參照相關單位檔案精神，本著勤儉、嚴謹、易行的原則，結合公司實際，特修定本辦法。
一、 差旅費報銷範圍：
本辦法所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關係或處理公司事務，開會、學習的活動。
差旅費包括往返交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差住宿標準、伙食和通訊補貼等專案；不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關係所需的招待費及購買材料、配件的費用。
二、 差旅費費用標準：
實行包乾制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼。詳見下表：單位：元/人·天
三、費用標準的補充說明：
1.交通費報銷：確因工作緊急，可由董事長特別批准改乘飛機、軟臥等交通工具。若實際未乘硬臥，按硬臥標準補助給個人。
2.住宿費報銷時必須******，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔，特殊情況，可經董事長批准的標準報銷。
3. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以後出發（或12：
00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
4. 伙食補貼、市內交通費實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
5. 宴請客戶需由董事長批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
6. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
7. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規定，均不適用本差旅費管理範圍；
四、 差旅費報銷流程
1. 出差申請：出差人員首先填寫《出差申請單》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由總經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請單》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 返回報銷：出差人員應在回公司後三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準本人填寫《差旅費報銷單》(在財務會計處領取)並提交有效票據→會計粘票並核算→部門經理審核簽字→辦公室主任簽字→財務領導審核簽字→董事長審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
五、附則：
1、本辦法自發布之日起執行。
本辦法由行政辦負責解釋，報董事長核准後施行，修改或終止時亦同。之前的差旅費管理辦法同時廢止。
附件：1、《出差申請單》
哈密朗天房地產開發****
二0一五年五月十二日
主題詞: 差旅費管理辦法 （修定
抄報：董事長抄送： 楊總、秦總、杜總
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出差申請單
於年月日前往辦理（參加業務（會議），乘坐：飛機□火車□汽車□自帶交通工具□， 預計行程天。
返程日期年月日，實際行程天。
總經理辦公室申請人
出差申請單
於年月日前往辦理（參加業務（會議），乘坐：飛機□火車□汽車□自帶交通工具□， 預計行程天。
返程日期年月日，實際行程天。
總經理辦公室申請人
出差申請單
於年月日前往辦理（參加業務（會議），乘坐：飛機□火車□汽車□自帶交通工具□， 預計行程天。
返程日期年月日，實際行程天。
總經理辦公室申請人
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