一、 目的
規範公司新產品開發中材料及相關附件的採購流程，完善企業管理制度。
二、 適應範圍
適用於本公司新產品開發、試製生產中的所有原、輔材料和工裝夾具的採購。
三、 職責
1、 物流製造部採購分部負責通用材料的採購；
2、 製造三分部負責本部專用材料的採購；
3、 技術部負責自主研發產品所需材料及工裝夾具的申購；
4、 計畫分部負責兩單產品及列入月生產計畫的材料與工裝夾具的申購；
5、 財務部負責新產品材料採購成本的核算與監控。
四、 作業程式
（一）、採購分類
1、機械加工類：彈性體、附件、工裝夾具等
2、 模具製造類：金屬膜片、橡膠墊、接線盒及儀表外殼、包裝物等
3、 **商採購：應變計、電纜、膠水、金屬膜電阻、積體電路等
4、 經銷商採購：螺栓等標準件、電阻/電容等電子元件等
5、 其他
（二）採購程式
1、訂單產品
（1） 基本流程
兩單————圖紙/材料清單————申購———————採購——————檢驗————入庫
（銷售部門） （技術部） （計畫分部） （採購分部/金加工）（質量部/技術部） （倉庫）
（2） 流程說明
a、彈性體：計畫分部下單，金加工分廠（或採購分部聯絡**商）加工。確認外協加工**商時，採購分部應及時將**商資訊反饋技術部，以便做好技術溝通。
特殊材料如需煅打件，採購分部應將煅打週期考慮在交際花貨期內，金加工加工時採購分部應按計畫提供毛坯材料。
b、附件及工裝夾具：技術部應確保安裝圖、**圖、物料/發貨清單、工裝夾具清單下發到計畫分部，由計畫分部下單，採購分部或金加工分廠負責落實。當安排金加工分廠落實時，計畫分部應先反饋技術部，確保技術檔案及時下發到金加工分廠。
c、當附件為新型特殊材料或雖為常規材料但需要開模具製作時，設計輸出時圖紙或技術規範應徵得採購人員的評審意見，必要時可召集**商進行方案討論，保證產品加工的一次成功率。對交期有影響時，採購分部應及時反饋計畫分部進行協調處理，計畫分部將協調結果反饋銷售部門。
d、對於執行中的異常情況（如交期滯後、質量問題、數量差異等），相關部門應按上述流程進行書面（《新產品異常資訊反饋單》）反饋。
e、常規材料**商有變更時，對於新**商材料，採購分部應先填寫《確認單》經技術部和質量部確認後才能正常採購。彈性體**商變更（外協轉外協；金加工轉外協；外協轉金加工）時，採購分部或計畫分部應先通知技術部與新供就商（包括金加工分廠）做好溝通，防止非預期的質量問題產生。
f、對需求外購成品如儀表、印表機等的訂單，由計畫分部申購，技術部和銷售部共同下達合理存量要求，採購分部落實採購。需要易貨**的按《關於易貨**的補充規定》執行。
2、自主開發產品
1） （1）基本流程常規材料
圖紙與清單————申購————計畫安排——————採購——————檢驗————入庫
（技術部） （技術部） （計畫分部） （採購分部/金加工） 質量部） （倉庫）
2） 特殊材料如新型材料、需開模製作材料等
技術檔案——材料查詢與成本核算———申購——————採購——————檢驗————入庫
（技術部） （技術/採購/財務） （技術部） （採購分部） （ 質量/技術） （倉庫）
2、流程說明
a、機械加工類原材料、工裝夾具的採購由技術部申請，計畫分部審核，採購分部或金加工分廠落實。
b、技術部於每月18日前將於乙個月欲採購的彈性體、附件及工裝夾具彙總反饋到計畫分部（與新產品試製計畫同時進行），由計畫分部排計畫（必要時應與採購或加工部門評審），採購分部或金加工負責按計畫落實。
c、當附件及工裝夾具安排金加工分廠落實時，計畫分部應先反饋技術部，確保技術檔案及時下發到金加工分廠。
d、**商變更注意事項同1-2條款。
a、 對於執行中的異常情況，相關部門應按上述流程進行反饋。
1、 儀表類產品（包括數字××器）
（1） 基本流程
1） 訂單產品
兩單———圖紙與清單——計畫安排———申購————採購——————檢驗————入庫
（銷售部）（技術部） （計畫分部） （製造三分部）（採購/製造三分部）（製造三分部）（倉庫）
2） 自主開發產品
圖紙/材料清單———申購————計畫安排—————採購———————檢驗————入庫
（技術部） （技術部） （計畫分部）（採購分部/製造三分部） （製造三分部） （倉庫）
（2） 流程說明
a、機械加工類原材料（如接線盒）的採購由技術部申請，計畫分部審核，採購分部落實當需開模製作時，技術圖紙或檔案應徵得採購分部的評審，若已有相同產品製作規格時，也可不予評審。
b、電子元件類材料由製造三分部負責落實採購，其中類同模擬××器製作材料如焊錫、高溫導線、線路板等仍由採購分部負責，製造三分部應提供相應的月需求計畫給採購分部，以便於採購分部綜合安排採購計畫。採購實施細則見附a《技術二部、製造三分部材料採購注意事項》。
c、對於執行中的異常情況，相關部門應按上述流程進行反饋。
（三）成本管理
1、所有新產品的原輔材料、附件、工裝等的採購均由財務部單獨入帳，列入研發中心的資金計畫，並按有關規定（《研發中心新產品核算和成本控制方案》）進行核算。
2、新產品材料採購資金安排的審批權按《部門經理許可權規定》，並由財務部進行監督。
3、採購分部採購的新產品材料資金的審批流程屬於自主研發專案的進入研發中心預算，屬於訂單作業的進入採購分部資金計畫，所有需要開膜製作的××器附件（不含包裝物），模具費可進入研發中心預算，但開模前應先獲得批准允許，批准許可權按《部門經理許可權規定》執行。
一、 考核辦法
本作業辦法的考核辦法會同《研發中心新產品核算和成本控制方案》等相關制度另行制訂。
二、 本制度從發布之日起執行。
附a：技術二部、製造三分部材料採購注意事項
1、 **商的選擇和確認
（1） **商的選擇必須實行貨比多家的原則，並盡量擴**購的範圍。
（2） **商的選擇原則：所有原輔材料的**商均需經過確認才能作為合格**商進行採購。條件如下：
a、 該企業在行業中具有較大的地位、規模與實力；
b、 產品質量，具有is90000系列認證的企業以優先考慮；
c、 產品**，包括原材料的買價，稅金和雜費，保險等費用；
d、 供貨期，即從訂單下達時簽定的購銷合同確認回傳到原輔材料進廠的時間間隔；
e、 付款條件，一般不低於十五天的信用期；
f、 企業信譽和售前、售後服務。
（3）對第一批採購的元件經工藝質量管理人員測試後，經開發試用，相關人員在《材料（元器件）批量使用確認單》上填寫確認使用情況，再由主管領導審批，經確認使用合格後，可作為予以選擇的**商。經確認的**商，採購人員把其資料列入《**商名錄》中，並對每個**商採購的原輔材料登記採購清單，做好統計報表。
2、採購
（1） 開發材料的採購
（2） 開發人員填寫好《原材料採購申請單》經主管簽字確認後，根據填寫的型號規格，採購人員與**商聯絡採購，本著貨比三家的原則，對幾家**商提供的採購資訊進行比較，從**，質量，交貨期等多方面因素進行考慮，確定最佳的採購物件後落實採購。生產材料的採購
a、 已經批量生產的原材料因以逐步降低成本為主，在確保元件質量可靠的情況下，對**商提供的材料**控制在最低限度。
b、 採購的元件數量應按每月生產的計畫加上合理庫存，控制項採購的過量庫存量。
c、 主要元件應選兩三家做**商，以確保元件的及時**及**的合理。
3、更換**商時，採購人員填寫《材料（元器件）批量使用確認單》，工藝質量管理和開發人員根據使用情況填寫相應資訊由技術主管簽字確認後，方可使用該**商提供的原輔材料 。
4、由於產品設計、工藝的更改導致生產產品元件的更換，開發人員應及時出更改通知單，並會同採購、工藝質量管理人員做好新材料使用的確認程式。
5、材料採購後採購人員應立即向**商取得增值稅發票，原則上材料採購都應******，若因特殊情況不能取得的應有書面說明，總額高於500元以上須經財務部批准同意。
6、採購的原輔材料經工藝質量管理人員檢測合格後立即辦理入庫手續，檢驗不合格的材料應聯絡**商更換或退貨。若因質量問題造成公司財產損失的按《質量獎罰制度》執行。
7、其他未盡事宜按公司《物資採購財務管理制度》的相關規定執行。
新產品開發材料採購程式
產品開發採購材料管理的若干意見 一 目的 為了使公司的產品開發規範化，特擬訂本意見。二 適用範圍 產品開發部 採購部 財務部 總經辦以及成本控制有關的人員。三 責任 1 公司開發部在公司對產品外觀設計審核通過後，確定可以進行新產品製作的前提下,負責提供相關的設計圖紙資料及明細的材料使用說明 附樣 交...
新產品專項採購申請制度
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物料管理與採購作業
一 物料管理概論 不斷料 不使製造現場領不到要用的材料或零件。不呆料 要用 可用的料進來，不讓不要用，不可用的材料 零件進入倉庫或呆在倉庫不用。不囤料 適量 適時的進為不做過量 過時的囤積。上面的 三不 點出物料管理的精髓。理論上，排定好的生產計畫，物料管理部門應保證不會有 物料匱乏 之虞，事實上，...