附件2（試行）
陝西省電力公司發布
二○一一年三月一日
目次1 目的和範圍 1
2 規範性引用檔案 1
3 定義與流程 1
4 職責與分工 4
5 風險管控要素 6
6 計畫編制 8
7 作業組織 11
8 現場實施 12
9 檢查與改進 14
10 附則 15
附錄a 生產作業風險管控流程圖 16
附錄b 春（秋）季檢修作業風險管控重點措施十二條錯誤！未定義書籤。
附錄c 電網計畫檢修風險預警通知書（樣例） 錯誤！未定義書籤。
附錄d 檢修作業現場領導幹部和管理人員到崗到位標準錯誤！未定義書籤。
生產作業風險管控工作規範實施細則（試行）
1.1 為貫徹「安全第
一、預防為主、綜合治理」方針，推行安全管理標準化，實施安全風險管理，健全安全工作長效機制，針對生產作業活動全過程，辨識作業安全風險，落實關鍵環節管控措施，防範人身傷害事故和人員責任事故，依據《國家電網公司生產作業風險管控工作規範》，制定本細則。
1.2 本細則梳理了生產作業活動流程，針對計畫編制、作業組織、現場實施等關鍵環節，明確了主要風險及其控制措施，對作業活動安全風險實施超前分析和流程化控制，形成「流程規範、措施明確、責任落實、可控在控」的安全風險管控機制。
1.3 本細則適用於公司系統生產性企業。生產性企業是指以從事輸變電、供電、發電、排程、檢修、試驗、電力建設等為主要業務的企業。
《國家電網公司生產作業風險管控工作規範》（國家電網安監[2011]137號）
《陝西省電力公司施工檢修計畫管理辦法》（陝電生[2006]34號）
《陝西省電力公司周控/日控計畫工作管理辦法》（陝電生綜[2008]29號）
《陝西省電力公司反違章工作規定》（陝電安監[2009]19號）
《陝西省電力公司現場作業安全風險辨識與控制手冊》（陝電安監[2009]40號）
《陝西省電力公司關於加強公司生產系統計畫管理的補充規定》（陝電生綜[2009]31號）
《陝西省電力公司「兩票」管理規定及考核實施細則》（陝電安監[2010]5號）
《陝西省電力公司領導幹部和管理人員生產現場到崗到位監督檢查管理規定》（陝電安監[2009]39號）
《陝西省電力公司檢修施工作業「三措」編制規範（試行）》（陝電安監[2007]32號）
3.1 生產作業風險
在生產作業活動過程中，由於組織不完善、管理不到位、行為不規範、措施不落實等可能引起安全生產事故的風險。
3.2 生產作業活動
任何有組織、有計畫、有目的的生產活動，通過人的行為使電網、裝置的狀態或結構發生改變，或使現場環境發生變化。
3.3 生產作業風險分類
根據生產作業風險形成的主要原因，將其分為管理類風險和作業行為風險兩類。
3.3.1 管理類風險
主要指計畫編制、作業組織、現場實施階段相關領導和管理人員由於管理不到位，致使關鍵環節、關鍵節點失控而造成安全事故的風險。主要包括：
1）作業計畫編制因考慮不周全導致發生計畫遺漏、重複停電、不均衡、時期不當、計畫冗餘和電網執行風險等。
2）作業組織過程中因管理不到位發生任務分配不合理、人員安排不合適、組織協調不力、方案措施不全面、安全教育不力等。
3）作業現場實施過程中因領導幹部和管理人員未按照到崗到位標準深入現場檢查、監督、指導和協調以及現場的違章指揮等。
3.3.2 作業行為風險
主要指現場實施階段由於管理人員、關鍵崗位人員、具體作業人員違反《電力安全工作規程》等規程規定，行為不規範而造成安全事故的風險。主要包括：
1）發生觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒等人員傷害事故風險。
2）發生惡性電氣誤操作，一般電氣誤操作，繼電保護及安全自動裝置的人員誤動、誤碰、誤（漏）接線，繼電保護及安全自動裝置的定值計算、除錯錯誤，以及驗收傳動誤操作等人員責任事故風險。
3.4 標準化流程
3.4.1 風險管控流程
包括風險描述（識別）、風險預警、風險控制（計畫、組織、實施）、檢查與改進等環節。
3.4.2 計畫檢修流程
包括計畫提出、評估確認、計畫下達（年度/季度、月度、周）、工作組織、現場實施等環節。
3.4.3 臨時檢修流程
包括現場勘察、審核批准、工作組織、現場實施等環節。
3.4.4 現場實施流程
包括倒閘操作、安全措施設定與許可、檢修（施工）作業、驗收傳動、工作終結等環節。
4.1 一般要求
企業應明確各有關部門、各級人員生產作業風險分析和管控的職責，統籌安排電網和裝置停電計畫，周密制定檢修作業計畫，有效落實生產作業風險管控措施，形成風險識別、預警、控制工作機制，建立生產作業風險標準化流程管理體系。
4.2 省電力公司
省電力公司以防止電網大面積停電作為首要任務，重點防控大面積停電事故風險、人身**事故風險、重特大裝置事故和資訊保安事故風險。負責制定工作目標、職責分工、措施計畫，並檢查落實和指導改進，按照「統一部署、分級管理」的原則，統籌協調推進公司系統作業風險流程管控工作機制。
4.3 本部職能部門
生技、基建、排程、營銷、農電等職能部門按照「誰組織、誰負責」的原則，負責策劃、組織開展本專業作業風險管控工作，組織推進本專業現場管理和作業標準化工作。安監部門負責生產作業風險開展和執**況的監督和檢查。
4.4 基層單位
供電局（公司）、超高壓公司、施工企業（修造）、發電廠等重點控制人身傷害、人員責任引起的的裝置損壞和供電中斷等事故風險。負責組織開展本單位生產作業風險的識別、預警、控制和監督工作。
生技、基建、營銷、農電等職能部門按照「誰組織、誰負責」的原則，負責落實本專業作業風險管控工作，實施本專業現場管理和作業標準化工作，負責做好年/季度、月度檢修計畫的編制、檢修任務的安排，負責重大事項協調和風險評估等工作。安監部門負責監督檢查各專業部門和工區生產作業風險開展和執**況。
4.5 工區
工區負責生產作業風險管控的具體實施，開展班組承載力分析，協調組織作業人員和施工作業裝置，具體實施年度、月度檢修計畫任務完成，組織現場勘察，分析辨識現場作業風險，制定管控措施，有針對性地開展現場生產作業活動的組織、協調、指導和監督，保證各項風險控制措施落實。
4.6 班組
班組負責生產作業風險控制的執行，做好人員安排、任務分配、安全交底、及工作執行，落實風險管控措施。
4.7 關鍵人
工作票簽發人、工作負責人、工作許可人等關鍵人是生產作業風險管控現場安全和技術措施的把關人，負責風險管控措施的落實和監督。
4.8 作業人員
作業人員是生產作業風險控制措施的現場執行人，應熟悉和掌握風險管控措施，避免人身傷害和人員責任事故的發生。
4.9 到崗到位人員
到崗到位人員負責監督檢查方案、預案、措施的落實和執行，協調和指導生產作業風險管理的改進和提公升。
5.1 一般要求
針對生產作業活動，開展風險識別、風險預警、風險控制，建立動態風險管控機制。
5.2 風險識別
5.2.1 以防控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、誤操作等典型事故風險為重點，從管理類和作業行為兩方面分析和識別生產作業風險。
5.2.2 以防止電網執行方式安排不當造成電網停電的風險，防止在臨時方式、過渡方式、檢修方式等特殊方式下由於控制措施不合理以及外力破壞而造成電網停電的風險。
5.2.3 防止作業環境發生變化（包括地質、氣象、現場環境等內容）引發的危及作業人員人身安全的風險。
5.2.4 風險識別和分析應包含存在的影響電網、裝置及人身安全因素、危險源點和其它可能影響安全的薄弱環節、需提醒有關部門（單位）注意和重視的事項。
5.3 風險預警
5.3.1 對於可能發生人身傷害事故和有人員責任的電網和裝置事故的作業安全風險，公司系統應建立安全預警機制，加強對生產過程風險預控。
5.3.2 風險預警實行分類、分級管理，形成以公司、單位、工區、班組為主體的風險預警管理體系。
5.3.3 風險預警內容由主題、事由、時段、風險分析、控制建議措施、各部門（單位）響應措施等組成。
5.3.4 建立風險預警跟蹤機制，加強風險預警執**況的檢查和指導。
5.4 風險控制
5.4.1 按照「誰主管、誰負責，誰組織、誰負責」的原則，各相關部門和單位按照工作職責和流程管理，針對生產作業風險，從計畫、組織、實施階段擬定指導性預防措施，包括「三措」制定、施工方案、人員組織、資源調配等情況。
5.4.2 組織學習工作方案，開展安全交底，組織現場勘察，制定並落實具體控制措施。
5.4.3 嚴格執行「兩票三制」，明確工作內容、工作範圍、安全措施、主要風險、防範措施等。
5.4.4 強化現場組織協調，工作負責人、專責監護人切實履行職責，有序開展工作。
5.4.5 領導幹部和管理人員到崗到位，指導現場工作，及時協調和解決現場工作出現的情況和問題。
5.4.6 加強現場監督，及時指出和制止違章，執行違章考核。
6.1 計畫編制主要風險
計畫編制主要風險包括：計畫遺漏、重複停電、不均衡、時期不當、計畫冗餘、電網執行風險等。
6.1.1 計畫遺漏
計畫編制考慮不周全，造成非計畫檢修。
6.1.2 重複停電
計畫安排不合理，重複操作和檢修導致風險增加。
6.1.3 不均衡
計畫停電過於集中，造成操作、檢修（施工）和電網執行方式安排壓力過大。
執行作業風險管控工作實施細則
嘉節燃氣熱電分公司 1 目的和範圍 1.1 為貫徹上級有關 生產作業風險管控工作規範 推行安全管理標準化，實施風險管理，健全安全工作長效機制，針對執行工作全過程，辨別執行作業安全風險，落實關鍵管控措施，防範人身傷害和人員責任事故，特制定本細則。1.2 本細則規範梳理了執行工作的組織和現場操作等關鍵環...
關於安全生產風險辨識管控建設的實施方案
為實現安全生產危險 有害 因素辯識和風險分析辨識排查治理，防範各類生產安全事故發生，根據公司的有關要求，經研究，制定實施方案如下 一 任務目標 一 建立切合車間實際的風險分級管控體系，全面辨識 評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控車間重點危險源和重大安全風險，明確風險點並實施標準化管控。...
安全風險分級管控作業指導書
風險管理作業指導書 1.目的 為加強安全管理，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風險，特制定本制度。2.適用範圍 適用於公司的所有部門 分廠的所有活動，包括生產活動 裝臵 裝置設施 原料產品 安全防護 正常和異常活動 人為因素 違反規程 規章等。3.定義 3.1危害 可能造 員 疾病 財...