為實現安全生產危險（有害）因素辯識和風險分析辨識排查治理，防範各類生產安全事故發生，根據公司的有關要求，經研究，制定實施方案如下：
一、任務目標
（一）建立切合車間實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控車間重點危險源和重大安全風險，明確風險點並實施標準化管控。
（二）結合廠級要求，在車間建立隱患排查治理體系，做到「各級排查到位、及時治理消除、實現閉環管理」。
（三）充分落實「一崗雙責」「管業務必須管安全」「管生產必須管安全」的要求，將危險（有害）因素辯識和風險分析辨識與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環節。
（四）充分利用網路化、資訊化手段，進一步規範現有的隱患排查治理和風險分級管控，提公升管理的有效性，有效防範各類事故，確保生產安全穩定順行。
二、成立風險辨識管控建設組織領導小組成員：
組長：章智慧型
副組長：章昌慶
組員：錢丹萍、吳芸芸、章月嬌、陳章
風險辨識管控建設組織領導小組辦公室設在安全組辦公室，李虎松同志負責公司風險辨識管控建設日常工作。
二、風險辨識管控建設組織領導小組職責
（一）風險辨識管控建設組織領導小組組長職責
1、負責組織對危險（有害）因素辯識和風險分析辨識，對辨識的危險源進行評價，確定重大危險源，對評價結果負責。
2、負責組織制定、審核風險辨識管控建設實施方案，對落實情況進行監督、檢查、考核、評比；
3、負責組織制定危險（有害）因素辯識和風險分析糾正預防措施；
4、負責批准安全生產措施費用計畫，組織對費用使用情況進行監督、檢查；
5、負責批准風險辨識管控考核檢查通報及獎懲，根據風險辨識管控考核結果進行獎懲決定。
（二）風險辨識管控建設組織領導小組副組長職責
1、在組長的領導下開展風險辨識管控建設工作，對組長負責；
2、組織制定公司《風險辨識管控建設實施方案》，並監督落實；
3、負責糾正和預防措施的落實，及時消除安全生產隱患。
4、組織編制安全生產措施費用計畫，報組長批准後監督落實；
5、定期組織對公司內危險（有害）因素及安全風險管理的檢查、考核、評比，形成通報或獎懲決定，報組長批准。
（三）風險辨識管控建設組織領導小組成員職責
1、在副組長的領導下開展危險（有害）因素辯識和風險分析辨識工作，監督、檢查、指導生產過程中安全風險控制措施落實情況；
2、由安安全組牽頭，其他部門成員參加，制定公司《風險辨識管控建設實施方案》、《安全風險管控清單》和《危險辨識等級評價表》，報副組長審核，組長批准後，下發實施，小組成員實施動態控制，分級管理，及時更新；
3、人事部牽頭組織對辦公區域的危險源進行辨識、評價並監督管理；
4、後勤部牽頭組織對大型起重機械執行、大件吊裝及易燃易爆、有毒有害物資管理等重大危險源進行辨識、評價並監督管理；
5、由生產部牽頭對中度風險和高度風險點逐條細化風險控制措施，降低和減少災害和風險損失；
6、由財務部牽頭，根據風險控制措施制定措施費用計畫，報副組長審核；
7、裝置部負責本部門安全管理工作，對重大危險源應編制控制措施/作業指導書/技術交底書/管理方案等，並組織實施。牽頭組織對可能對安全造成重大影響的環境因素實施監督管理，督促、檢查和指導控制措施的落實。對施工安全技術方案提供相應的技術保證；負責新技術、新工藝應用過程中的新增危險源的辨識、評價，提出相應控制措施並監督落實。
（四）各車間職責
負責本部門區域內危險源辨識、風險評價和控制措施的確定及更新，確保風險識別全面，定位準確，評價得當，控制措施有效。
負責將體系建設工作納入本部門的安全生產責任制考核，確保實現「全員、全過程、全方位、全天候」的風險管控。
多部門協作共同開展活動時，由活動牽頭或組織部門負責危險源辨識和風險管控工作。
4、實施步驟
公司深化雙控管理工作，自1月15日開始至5月底，共分三個階段進行。
（一）檔案準備與宣貫階段（2023年1月15日至4月30日）
1. 編制相關檔案
在認真學習《中華人民共和國安全生產法》、《江蘇省安全生產條例》、通安委辦【2017】104號文等要求，及國家有關法律、法規、技術規範及標準的基礎上，結合實際制定車間實施細則。
2. 進行學習宣貫
車間要利用安全大講堂、班組利用班前班後會和安全活動日等時間，組織學習危險（有害）因素辯識和風險分析辨識與隱患排查治理的定義、內容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。
（二）「雙控預防機制建設」組織實施階段（2023年4月1日至5月30日）
1. 風險點排查與分級
（1）確定風險點。各班組要按照本區域生產組織、工藝流程、裝置設施、特殊作業不同特點確定風險點。
（2）確定風險級別。各班組要根據一旦發生事故的後果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為
一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，並根據規定明確管理責任。
（3）5月30日前，各班組要將確定的風險點、風險級別彙總上報車間，由車間通過認真實施風險的識別與評價，形成車間《危險辨識清單》，組織審核後提報生產部。
（4）風險點識別與分級，依據《風險分級管控實施細則》。
2. 危險源辨識與評價
風險點作為危險源辨識的基本單元，針對風險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據第二類危險源發生的可能性與事故後果，定量確定危險源現實風險級別。危險源級別亦分為a、b、c、d級，a級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，應由企業重點負責管控，必須立即整改，不能繼續作業，只有當風險登記降低時，才能開始或繼續工作。
b級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險；必須建立管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應由本企業安全主管部門和各職能部門根據職責分工負責管控。c級：
一般風險/黃色風險，評估屬高度危險；應由所在車間負責管控，公司（廠）安全管理部門負責監督落實。d級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險；應由所在的班組負責管控，車間負責監督落實。
3. 典型控制措施確定
（1）根據國家法律法規、技術標準和安全規程、崗位作業標準，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護措施和應急措施，作為典型控制措施。據此編制《安全風險管控清單》（附件2）。
（2）4月30日前，車間通過認真實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，形成《安全風險管控清單》，連同總體情況，組織審核後提報生產部。
4. 修訂完善《安全管理考核標準》
（1）根據危險源典型控制措施和檢查標準化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責任人，確保各項典型控制措施落實到具體責任人。
（2）各班組級、車間領導級的《安全管理考核標準》，按照要求進行重新設定，並於4月30日前完成，提報生產部。
5. 全面開展隱患排查治理
（1）組織車間各級領導、各班組長、各崗位職工按照新修訂的《安全管理考核標準》全面排查安全隱患，並做好記錄和整改。
（2）對一般隱患由車間按照四級量化監督檢查系統立即落實整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時安排相關班組進行整改。車間對整改情況每週一彙總一通報。
（3）對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報。隱患整改時由車間對整改情況跟蹤驗證，對安全隱患予以銷號。
6．風險與隱患告知
（1）組織學習廠公布的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，提公升職工警惕和防範意識。
（2）車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名職工都了解風險點的基本情況及防範、應急措施。
（3）在各跨區設定安全風險告知卡，標明該區域或崗位主要危險有害因素、後果、事故預防及應急措施、報告**等內容。對可能導致事故的崗位，設定報警裝置，配置現場應急器材和撤離安全通道等。
（4）車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監督檢查資訊系統上進行公開。
（三）總結完善階段（2023年6月1日至6月30日）
1.班組要認真總結雙控預防機制建設階段的工作經驗和教訓，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據。根據隱患排查治理結果補充完善風險點及危險源辨識資訊表。
2. 各班組每年12月份要進行一次系統的風險與危險源辨識評價，車間每年3月份進行一次管控效果評價。在人員、工藝、裝置、場所等條件發生變化時，由車間主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關資訊，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效執行、執行有效。
五、工作要求
（一）各班組長要嚴格按照風險辨識管控建設組織領導小組要求，認真做好本班組的風險點排查、風險分級、危險源辨識與分級、風險評價和典型控制措施確定工作，確保實現「全員、全過程、全方位、全天候」的風險管控。
（二）「雙控預防機制建設」是車間「一把手工程」，本車間安全管理體系的重要內容，各班組長要高度重視，充分認識雙控預防機制建設的重要性和緊迫性，統一廣大職工思想，進一步增強責任感和緊迫感。
（三）各班組要認真按照要求，根據三個階段工作重點，認真開展「雙控預防機制建設」推進工作，務求實效。車間對各班組實施情況定期檢查評價，對工作開展不紮實的班組給予通報批評，並納入「精益管理優勝班組」評選的重要內容。對工作進度滯後、影響車間整體工作推進的，下發批評書，並對該班組班長作出嚴格考核。
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2019.1.10
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