為深入貫徹落實黨的十九大精神，從源頭上防治腐敗現象發生，防控和化解機關內部廉政監管風險點，提高防控崗位廉政風險和監管風險的能力，進一步落實全面從嚴治黨各項要求，現結合我縣實際制定以下工作方案。
一、指導思想
以***新時代中國特色社會主義思想為指導，以制約和監督權力執行為核心，以崗位風險點防控為基礎，構建權責清晰、流程規範、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉政風險點防控機制，不斷深化機關作風紀律建設，切實增強黨員幹部的大局意識、責任意識、進取意識和擔當精神，努力實現機關作風顯著提高、發展環境顯著改善、群眾滿意度顯著提公升，為新時代新安發展再創新輝煌保駕護航。
二、工作目標
（一）建立廉政風險點防範機制。通過全面查詢各崗位、各環節權力執行中存在的廉政風險點，科學評估、確定風險等級，按照分級管理、逐級負責、責任到人到崗的要求，制定有針對性的廉政風險防範措施。
（二）建立廉政風險點監控機制。加大監督檢查力度，創新監督方式和手段，推進權力依法執行、公開透明、廉潔高效。
（三）建立廉政風險點處置機制。充分運用監督執紀「四種形態」的第一種、第二種形態，及時採取廉政約談、誡勉談話、責令糾錯等措施，對苗頭性、傾向性問題做好預警工作，化解廉政風險。發現問題，及時向黨組織報告，按照處理許可權，嚴肅追究相關人員責任。
三、工作內容
此次工作物件為全縣各機關事業單位班子成員、二級機構負責人及在崗職工。主要工作內容為防控5種風險、建立3條防線和實現3個統一。
（一）防控五種風險
1. 思想道德風險。指個人因主觀原因和外部環境的不良**而可能產生思想道德問題的風險。
主要表現在：放鬆世界觀改造、理想信念動搖；不思進取、得過且過；漠視群眾、官僚主義；脫離實際、形式主義；弄虛作假、虛報浮誇；見利忘義、以權謀私；貪圖享受、腐化墮落；陽奉陰違、我行我素；獨斷專行、軟弱渙散等。
2. 崗位職責風險。指個人因不能正確履行崗位職責、不能正確行使權力可能導致的廉政風險。
主要表現在：不履行「一崗雙責」或履行不到位，致使單位、科室或本人及所屬人員發生違紀違法問題；違反民主集中制原則，獨斷專行或自由放任；濫用職權，失職瀆職，不履行或不正確履行職責等。
3. 業務流程風險。指由於工作程式和個人自由裁量空間過大，造成權力失控和行為失範而導致的廉政風險。
主要表現在：在行使行政許可權、行政處罰權、行政強制權、行政裁決權、監督檢查權等過程中亂作為、慢作為，吃、拿、卡、要、報；在行使行政審批事項中，違背工作程式，人為干預或運用自由裁量權為個人謀取私利等。
4. 制度機制風險。指單位或單位內設科室因制度機制不健全、制度執行不力可能導致的廉政風險。
主要表現在：對工作實踐中暴露出來的普遍性、傾向性和苗頭性問題，未能及時制定或完善相關制度，致使管理過程中存在漏洞和薄弱環節；對已有制度貫徹落實不到位，工作流程出現漏洞；對人、財、物管理等重要事項未能嚴格按制度辦事，致使權力沒有按要求規範公開公正執行。
5. 外部環境風險。指因行業陋習及「潛規則」對崗位的干擾、生活圈和社交圈對個人產生不利影響可能導致的廉政風險。
主要表現在：在日常工作生活中，以感情交流等形式接受管理服務物件的宴請，過節收受禮品、禮金、有價**，借婚喪嫁娶等事宜收受管理物件的財物等違反**八項規定精神問題。
（二）設定三道防線
1. 設定前期預警防線。一是開展廉政教育。
根據排查出來的風險點，有針對性地開展思想道德、職業道德、社會公德和法律法規等方面的教育。二是加強廉政建設。對本單位現有規章制度進行梳理，針對行政、財務等管理中存在的漏洞和薄弱環節，規範操作程式，建立健全相關規章制度和風險防控預警機制、糾錯機制，形成以崗位為點、以程式為線、以制度為面環環相扣的崗位廉政風險點防控機制。
三是實行廉政承諾。根據風險點的表現形式及其危害性，由個人進行廉政承諾，填寫廉政承諾書，經單位審核後，同風險點排查情況一起進行公示，並在本單位備案。
2. 設定中期監督防線。一是群眾監督。
通過設立廉政風險舉報信箱、公開舉報**等形式，將廉政風險點防控管理工作置於廣大幹部群眾監督之下，提高透明度，擴大參與面。二是定期自查。各單位要把查詢薄弱環節及完善防控措施貫穿於日常工作的全過程，對新查詢的薄弱環節隨時補充為廉政風險點，對成熟完善的防控措施及時以制度的形式固定下來，形成長效機制。
3. 設定後期處置防線。針對中期監控發現的思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面存在的問題，要進行警示提醒、誡勉糾錯、責令整改、及時糾正，防止和避免發展成違紀違法行為和腐敗問題。
（三）實現三個統一
1. 統一繪製職責流程圖。各單位按照層級管理體系，繪製廉政風險點防控管理網路圖，將本單位重點工作、重點科室、重點人員的分布情況以圖表形式進行展示。
2. 統一建立廉政風險清單。各單位通過梳理崗位職責、規範工作流程，將本單位領導班子成員、確定的重點科室和重點風險崗位人員進行分類登記。
3. 統一設定廉政警示牌。各單位在單位科室及個人崗位設定警示牌，明示科室職責及個人崗位的風險等級，提出廉政勤政的要求，強化廉政警示教育。
五、實施步驟
（一）宣傳發動階段（3月19日至3月31日）
各單位要及時召開會議，學習傳達縣紀委監察委關於開展廉政風險點防控工作的意見，成立機構，明確職責、落實分工；要結合單位自身實際，制定出具有操作性、規範性、體現本單位特點的廉政風險點防控管理方案，並於3月29日前報紀委監察委黨風政風監督室備案。同時通過開展主題教育活動、舉辦專題講座、參觀教育基地等形式，在縣層層開展廉政風險點防控教育，使全縣黨員幹部明確開展廉政風險點防控工作的重要性、掌握方法步驟、了解工作要求，積極主動地參與到此項工作中來。
（二）排查廉政風險點階段（4月1日—4月15日）
1. 梳理崗位職責。各單位要梳理本單位所承擔工作內容，明晰權力執行和完成崗位任務的工作流程，對工作流程中涉及到的領導幹部和各級人員，進一步明晰職責職權，重點圍繞管人、管錢、管物、管事和管工程、管專案的相關環節，明確各崗位的具體權力責任。
各單位要對梳理和規範好的內容編制職權目錄，制定權利執行流程圖，做到職權法定、職責明晰、執行規範。
2. 排查廉政風險。按照全員參與的要求，遵循崗位自查、科室自查、單位自查的工作程式，從管理事項、業務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，按風險發生概率或危害損失程度，由本崗位人員提出風險等級的初步意見，經科室或單位黨組織嚴格審核把關後，確定各崗位廉政風險點等級，對查詢的風險點進行登記彙總。
具體查詢三個層面的風險：一是查詢普通職工崗位風險點。組織單位職工對照以往履行職責、執行制度的情況，通過自己找、互相查、領導點、組織評、集體定等形式，認真分析並查詢出個人在思想道德、崗位職責和外部環境等方面存在或潛在的風險內容及其表現形式，報單位黨組織審核。
二是查詢中層負責人崗位風險點。各單位內設科室、單位所轄二級機構負責人要針對人、財、物管理和行政許可、行政處罰、行政管理等重要崗位，對照職責定位等情況，分別查詢出業務流程、制度機制和外部環境等方面存在或可能存在的廉政風險點，並認真細化、分析風險點的內容和表現形式，報所在黨組織審核。三是查詢領導崗位風險點。
結合行業特點和單位實際，認真查詢在重大事項決策、重要人事任免、重大專案安排和大額資金使用等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式，重點查詢領導班子決策的出台、執行和監督考核以及單位主要負責人行使職權的廉政風險點，經單位黨組織集體討論和審核後，報本單位所在縣紀委派駐紀檢組備案。
3. 劃分風險等級。圍繞查詢確定的廉政風險點，確定廉政風險等級。
根據行使權力大小、與群眾生產生活關係密切程度以及因利益關係不作為或亂作為，容易滋生和產生腐敗可能性，確定高中低**風險等級。具體分類如下：
高危風險：因利益關係，不作為或亂作為，容易出現或滋生違法或犯罪行為的。單位領導班子正職崗位，從事人事、財務、物資、採購、基建等管理的崗位，與群眾利益息息相關的權力比較集中、具有行政審批權、執法權、監督權等，且直接面向社會和群眾服務的崗位、科室和單位。
中等風險：因利益關係，不作為或亂作為，容易出現或滋生違紀、違規行為的。具有一般管理、服務等職能的崗位、科室和單位。
一般風險：因利益關係，不作為或亂作為，導致輕微違規或雖未違規但對單位形象造成不良影響的。
各單位領導班子成員崗位風險等級的劃分，按照其所分管崗位的風險等級採取就高不就低的辦法確定。
4. 確定風險等級。廉政風險點等級首先由各單位做出初步評估，並通過幹部職工評議、公示等形式，廣泛徵求幹部群眾意見。
確定後，填寫《廉政風險排查和自我防控承諾表》，單位班子成員的風險等級評定結果和承諾表報縣紀委派駐紀檢組備案。
（三）制定防控措施階段。各單位要按照前期預防、中期監控、後期處置三道防線的要求制定具體防控措施。崗位個人要圍繞排查出的風險點和確定的風險等級，有針對性的提出具體防控措施。
一是針對普通崗位風險，由本人對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防控控制風險的具體措施和辦法，報所在單位備案。二是單位中層崗位風險，由科室負責人圍繞決策、執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，研究制定具體防控措施和相關工作程式，統一以流程圖或**等形式在一定範圍內予以公開，並報所在單位和縣紀委派駐紀檢組備案。三是針對單位班子成員崗位風險，各單位要認真研究分析存在的共性問題，並結合業務工作和自身實際，進一步健全完善風險點防控的相關規章制度，明確風險點防控任務要求和工作標準，形成廉政風險點防控管理的有效執行機制，並報縣紀委派駐紀檢組備案。
（四）自查修正階段（）。各單位通過自己查、同事提、領導點、群眾評等形式，把風險點找全、找準、找到位，並圍繞風險查詢、風險等級評定、預防措施執行等內容形成自查報告，以書面形式報縣紀委各派駐紀檢組。各單位要根據自查情況，針對存在的問題，對廉政風險點防控工作的各項內容進行改進、更新和完善。
（五）執行監督階段（長期）。在全面清查廉政風險點、完善防控措施的基礎上，切實加強對措施落實的有效監控。一是實行定期逐級談話。
在前期工作的基礎上，針對不同崗位、不同時期工作重點以及群眾信訪投訴情況，加強教育管理，開展廉政談話，及時採取防控措施，發現問題，及時糾正，化解風險。各單位主要負責人與班子成員、班子成員與科室負責人、科室負責人與職工分別進行廉政談話。針對談話物件職責和崗位風險點提出明確要求，並做好談話記錄。
二是做好日常管理。各單位要堅持通過述責述廉、報告個人有關事項、重要情況報告、談心談話、民主生活會、民主測評、群眾評議和社會監督反饋意見及信訪舉報、監督等方式，及時發現苗頭性、傾向性的問題，並予以認真糾正和解決。三是實行重點管理。
各單位根據權力執行的廉政風險點內容和不同等級，對廉政風險等級較高的部門、崗位和人員，予以重點管理和實時監督，單位主要負責人要定期進行集體廉政提醒或個別廉政提醒。四是堅持以案促改。各單位要把以案促改工作和建立廉政風險點工作有效結合，通過身邊人、眼前事和同行業的案件，充分發揮案件的教育和震懾作用。
廉政風險防控工作實施方案
一 檔案依據 關於 關於開展廉政風險防控管理工作的實施方案 的通知 丁教發 2012 77號 二 實施步驟 第一階段規範工作流程 2012年10月底前完成 1 成立組織，建立機制 2 制定方案，明確步驟 3 動員培訓，資訊宣傳 4 繪製權力執行流程圖 第二階段排查廉政風險，評估風險等級 2012年1...
廉政風險防控建設工作實施方案
公司2011年廉政風險防控 機制建設工作實施方案 為進一步落實反腐倡廉 三言一常 根本措施，切實將反腐倡廉建設要求融入企業管理 嵌入業務流程 落實到重點崗位，整體提公升源頭預防腐敗的能力，為市公司推進 兩個轉變 實現目標願景提供更有力的保障，根據市公司印發的 關於推進公司廉政風險防控機制建設實施意見...
廉政風險防控機制建設工作實施方案
廉政風險防控機制建設落實提高端段工作實施方案 根據 關於加強樺南林業局廉政風險防控機制建設的方案 檔案的要求，為進一步拓展從源頭上防治腐敗工作領域，加強內控機制建設，健全預防腐敗工作長效機制，我院決定開展廉政風險防控機制建設工作，特制定如下實施方案 一 指導思想 以 重要思想為指導，在堅決懲治腐敗的...