******部2023年廉政風險防控管理實施方案
根據***集團要求，為深入推進懲治和預防腐敗體系建設，加大從源頭上預防和治理腐敗工作力度，推進***部廉政風險防控管理工作，制定本實施方案。
一、指導思想和工作目標
（一）指導思想。以科學發展觀為指導，按照「標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防」的方針，針對權力執行中的風險和監督管理中的薄弱環節，通過創新體制、機制，不斷提高預防腐敗工作的科學化、規範化、法制化水平，統籌推進黨風廉政建設和其他經常性工作，努力打造「權力監督、風險防控，廉潔高效」的廉政風險防控體系，創造依法辦事、高效做事、廉潔幹事的環境。
（二）目標要求。按照集團紀委的總體要求，結合事業部紀委要求，層層抓防控、全員查風險、全面促落實，全力保長效。要緊緊抓住「找、防、控」各個環節，查詢崗位職責、業務流程、制度等各類風險點，進一步明確崗位職責，重點抓好「一崗雙責」的履行，積極尋找預防崗位廉政風險的途徑，牢牢控制和及時化解崗位廉政風險，逐步建立起以崗位為點、以流程為線、以制度為面的防控長效機制和執行監控機制，堅定不移地防止腐敗行為的發生。
二、主要任務和方法步驟
此項工作從2023年8月開始到12月結束。主要任務和方法步驟如下：
（一）全面排查廉政風險（2023年8月至9月）
事業部紀委成立專門領導小組和工作小組，及時召開全事業部動員大會，研究部署廉政風險防控工作。
1、核定權力清單。根據崗位工作職責，清理、明確各個工作崗位的職責和權力，依據有關法律法規和制度，繪製每項業務工作流程和權力執行流程圖，明確權力執行的關鍵環節。
2、排查廉政風險。採取自上而下、自下而上和內外結合的方式，通過崗位自查、綜合評定、群眾公議、集體研究等形式，查詢崗位職責、業務流程、制度流程等方面可能存在的廉政風險，建立廉政風險目錄，並在一定範圍內公開，接受全體員工監督。
（1）排查崗位職責風險點。結合各崗位職責要求，圍繞人權、事權、財權、審批權等重要領域、重要部位和關鍵環節，認真查詢領導班子、關鍵採購人員的崗位和個人在決策、執行、監督環節中廉政風險點，重點在「三重一大」（重大事項決策、重要人事任免、重大專案安排和大額資金使用）、工作效能、盡職履責以及違反廉潔自律相關規定、利用職務上的便利謀取私利等方面進行查詢。
（2）排查業務流程風險點。重點在財務管理、物資採購、辦事等各個環節流程是否完善、規定要求是否落實等方面進行查詢。
（3）排查制度機制方面風險點。認真查詢制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業務工作，是否覆蓋權力執行的全過程，重點在貫徹落實制度要求、執行力度和落實情況等方面進行查詢。
3、評估風險等級。在找準查深廉政風險的基礎上，依據廉政風險點的多少和權力重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的概率等內容，按照「高、中、低」三個等級評定廉政風險點。針對不同的等級風險、防控力度和防控頻率要有所側重，高風險的防控主要領導親自抓，分管領導具體落實；一般風險防控分管領導親自抓，工作小組負責具體落實；低風險的部門負責人親自抓，經辦人和責任人具體落實。
（二）加強廉政風險防控管理（2023年10月至12月）
緊緊圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性的制定防控措施，規範權力執行，構建廉政風險防控長效機制。
1、制定防控措施
（1）針對崗位職責方面的廉政風險，由崗位所在人員對照與業務工作相關的各項法規制度，結合排查出來的廉政風險點，提出防控風險的具體措施和辦法，完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制，主動接受員工的監督；加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度，防止某些實權崗位存在的不正之風等。制定的防控措施由部門負責人初審後報分管領導把關，然後提交紀委領導班子集體研究認定。
（2）針對業務流程方面的廉政風險，按照廉潔、效能的原則和程式規範、效率提高、簡明清晰、方便工作的要求，制定統一規範的業務流程圖。
（3）針對制度流程缺失或不完善方面的廉政風險，在優化業務流程的基礎上，以落實和修訂完善現有規章制度、規範權力執行、提高制度執行力為根本，切實加強制度建設，認真執行部門工作反饋制度，嚴格落實招標採購、財務、車輛、辦公用品採購、辦會辦事、節能降耗、資產管理等各項制度，並把制度貫徹到每乙個工作環節，形成層層抓落實，一級抓一級，層層有管理，層層有監督的工作局面，真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制。
（4）重點針對今年履帶起重機零部件處理、廢舊物資招標、大宗物資採購招標、辦公用品採購招標進行監督。特別是廢舊物資處理過程中的流程監督，是否按照制度、**是否合理、投標廠家資質、處理過程中是否維護公司利益最大化、是否符合報廢條件等問題進行監督。
2、規範權力執行
針對黨員幹部日常工作生活中可能出現的各類風險，壓縮辦事環節，對制度執行、資金類行政權力細化環節、分權監督；細化行政權力行使的操作辦法，最大限度壓縮權力可調節幅度。針對不斷出現的新情況、新問題，積極探索監督新舉措，尤其要加強對可能發生人為干預等環節的監督檢查，防止腐敗行為發生。要加強紀律作風監督檢查，加大問責力度。
3、構建長效機制
（1）建立健全教育長效機制。通過**警示教育片、重大節假日宣傳教育等多種形式，特別是在每月全事業部的集中學習過程中，持續加大有關廉政風險防控方面的學習，使全體員工特別是黨員領導幹部，自覺樹立「風險無處不在，風險防範人人有責」的廉政風險意識，不斷強化「找不到風險就是最大的風險」、「防控就是保護」的觀念，切實增強「思風險、講自律、盡職責」的自覺性和責任感。
（2）建立廉政風險監測機制。通過信訪舉報、案件查處、監督檢查、經濟責任審計、幹部考核等多種渠道，加強對崗位行政行為、制度流程落實、權力執行過程動態監測，及時發現日常管理中存在的漏洞和薄弱環節以及苗頭性、傾向性問題。
（3）嚴格執行預警糾錯機制。及時發現存在或可能發生的廉政風險，及時發出預警訊號，並綜合運用督導、提醒、糾錯、誡勉談話等有效形式，及時糾正和處置權力執行中的失誤和偏差，化解廉政風險，防止違紀違法行為的發生。
（4）建立評估修正機制。工作小組辦公室以年度為週期，根據考核評估結果，糾正存在的問題，改進防範措施，完善防範體系，結合實際工作需要和預防腐敗的新要求及時調整風險內容和防控措施。相關材料要及時歸檔備案，啟動下一工作迴圈。
通過考核階段的綜合評估，責令相關崗位和人員及時糾正存在問題，並進行跟蹤督導。每年年底至次年初，紀委辦公室領導小組要總結工作經驗，查漏補缺，進一步修正完善廉政風險防範管理工作。
三、相關要求
推進廉政風險防控工作是拓展預防腐敗工作領域的有效措施，也是加強領導幹部作風建設和廉潔自律的客觀需要，各部門要將廉政風險防控管理工作作為當前和今後乙個時期加強事業部的建設的一項重要任務，認真執行，抓好落實。要按照事業部紀委的統一部署和要求，進一步細化任務、分解責任，將廉政風險防範管理工作落實到具體的工作中，融入到日常工作的全過程，以重點帶全面，以關鍵促整體，確保事業部紀委廉政風險防控管理工作紮實有效開展。
廉政風險防控管理機制
一 制定並實施廉政風險防控管理教育計畫，將廉政風險防控管理作為鎮中心組學習和黨員幹部廉政教育中的重要內容，定期開展學習教育活動。二 鎮中心組學習成員和黨員幹部在廉政風險防控管理教育中積極帶頭，領會精神實質，及時做好學習筆記，參加學習研討和撰寫理 章 心得體會以及相關的教育活動，為確保開展廉政風險防控...
廉政風險防控工作實施方案
一 檔案依據 關於 關於開展廉政風險防控管理工作的實施方案 的通知 丁教發 2012 77號 二 實施步驟 第一階段規範工作流程 2012年10月底前完成 1 成立組織，建立機制 2 制定方案，明確步驟 3 動員培訓，資訊宣傳 4 繪製權力執行流程圖 第二階段排查廉政風險，評估風險等級 2012年1...
廉政風險防控工作實施方案
為深入貫徹落實黨的十九大精神，從源頭上防治腐敗現象發生，防控和化解機關內部廉政監管風險點，提高防控崗位廉政風險和監管風險的能力，進一步落實全面從嚴治黨各項要求，現結合我縣實際制定以下工作方案。一 指導思想 以 新時代中國特色社會主義思想為指導，以制約和監督權力執行為核心，以崗位風險點防控為基礎，構建...