一、 目的:
為加強產品質量事故的管理,嚴格執行公司各類產品從設計、採購、生產等整個流程的有關規定和操作規程,努力提高產品質量和各工序質量,促使全體員工進一步增強責任感和質量意識,保證產品質量和工序質量的不斷提高,減少或杜絕質量事故的發生,特制定本管理辦法。
二、範圍:全公司
三、管理職能
1.質量部是質量事故索賠管理的歸口部門,負責公司內部質量索賠工作。
2.其它相關部門負責協助質量部做好質量事故索賠工作。
四、定義
質量事故:凡生產(搬運、儲存、裝置改造)和使用者使用過程中,由於操作不當,違章違紀,判定失誤,搬運保管不良,倉庫保養不善,裝置缺陷或圖紙、工藝、材料錯誤等,致使產品不合格或質量不符合有關規定的技術標準,造成產品成批報廢或入庫後成批返修或使用者退貨等,包括在使用者心目中造成的不良影響。
五、產品質量事故的級別按下列規定劃分
「一般質量事故」「重大質量事故」「特大質量事故」
1.凡造成500元損失以下者,按一級質量事故處理即為「一般質量事故」;
2.凡造成2000元損失以下或連續三次一級質量事故者,按二級質量事故處理即為「重大質量事故」;
3.凡造成2000元損失以上或連續二次二級質量事故者,按**質量事故處理即為「特大質量事故」;
六、產生不合格品的責任:
1.操作者負主要責任或全部責任
①各類產品在生產過程中首件必須檢驗,未經首檢所加工生產的產品或其附件造成整批報廢、返修,一切責任應由操作者承擔。
②生產各環節中,操作者不報檢或自檢不合格而故意轉入下道工序,造成直接經濟損失的,由操作者承擔。
③首件雖經檢驗合格,但在加工過程中,出現報廢和殘次品時,應視其情況處理,若是由於加工時間長,檢驗員未能按規定執行巡檢,則檢驗員應負一定的責任(檢驗員20%,操作者80%)。
④由於操作者不遵守規章制度或工藝操作規程等造成零部件報廢,其產生的損失由操作者承擔。
⑤零部件讓步處理因審批失誤,使讓步零部件不能使用或嚴重降低了產品效能,此零部件造成的損失由責任者承擔60%,技術部審批者承擔20%,品管部審批者承擔20%。
⑥產品出廠後在使用者使用過程中出現由於焊接、裝配、塗裝等質量問題所造成的損失,由相關責任者承擔。
⑦生產過程中發現前道工序不合格,如未去毛刺、焊渣、倒角或個別件質量問題,由操作者負主要責任。
⑧各種檢測器具沒有按週期送檢檢定或沒有檢定,仍繼續使用造成廢品,由此產生的損失由操作者承擔。
2.檢驗員負主要責任或全部責任
①過程中如若首件不合格,未能及時檢出所造成的成批報廢或返工返修,應承擔主要責任(檢驗員70%,操作者30%計算)。
②如果生產過程中操作者的首件加工合格,因檢驗員錯檢,判為不合格造成操作者按錯誤的尺寸加工造成的廢品或返工返修,檢驗員負全部責任。
③受到檢驗裝置的限制,操作員無法測試,只能檢驗測量儀器,而檢驗員錯測造成不合格,由檢驗員承擔責任。
3.技術部負主要責任或全部責任
①由於圖紙、工藝檔案、技術檔案錯誤所造成報廢或返修,由責任者承擔60%,審核(審校、校對)承擔30%,審批(審定)承擔10%(試製產品除外)
②材料代用因審核、審批失誤,而造成廢品或返修的損失由審核者承擔60%,審批承擔40%。
③已失效圖紙、工藝檔案、技術檔案沒有按《技術檔案管理規範》要求收回仍在生產現場流通使用,而造成的廢品或返工返修,其損失由責任者或責任部門承擔。(若圖紙、工藝檔案、技術檔案等因各部門保管不善,技術部無法收回,事後仍在生產現場流通使用造成的廢品或返工返修,由相關責任者負責)。
4.其它
①外購外協件質量不合格,參照《外協外購檢驗流程》執行。
②零部件的生產因沒有操作者或檢驗員標識,無法查詢責任者。因而被判廢品的損失,由責任部門承擔80%、檢驗員承擔20%。
③零部件在周轉過程中由於不遵守規章制度或操作規程,造成磕碰、劃傷、變形、甚至損壞。由此造成的損失由負責周轉責任者承擔。
④各部門因管理不善,造成產品報廢或返工返修,由此產生的損失由部門責任者承擔。
⑤在生產過程中,因原材料(輔助材料)、外購外協件質量問題造成料廢或返工返修、拆卸等損失,由**商承擔,除按實際損失賠償外,每單另索賠1000元。
⑥操作者每月需向公司繳納「質量保證金」,由財務部每月抽取總工資的5%作為質量保證金,分季度返還(在第4個月返還)。
⑦月度因質量問題除賠償公司實際損失外,將扣除當月質量保證金。
七、質量事故索賠規定:
1.一般質量事故,對相關責任者給予實際經濟損失索賠。
2.重大質量事故,對相關責任者給予實際經濟損失60%索賠。
3.特大質量事故,對相關責任者給予實際經濟損失70%索賠。
4.對於集體作業的工種,如總部裝配、公司裝配、熱處理等,由車間落實責任者,責任落實不到位,直接責任者為責任單位。
5.公司對各單位、各部門索賠,由各單位、各部門根據具體情況落實責任者。在索賠中查詢不到責任者,此索賠由責任單位承擔。
6.原材料(輔助材料)、外購外協件責任索賠按「採購合同」及「質量保證協議」執行。
八、索賠程式和辦法
1.以「廢品損失報告單」為依據進行索賠。
①工廢,由檢驗員開具「廢品損失報告單」,由責任單位計算廢品損失金額和責任人名單並簽字交質量部,質量部收到通知單後進行核對後交財務部,由財務在當月工資中予以直接扣除。
2.以「質量索賠」為依據進行索賠
出現質量事故後,由質量部負責組織相關人員或部門對質量事故進行原因分析、採取對策並按本管理辦法確定責任者和索賠金額。由質量部以「質量索賠」的形式予以通報批評並由財務部從當月工資中直接給予扣除。
3.以「外協件、外購件質量索賠通知單」為依據進行索賠
在生產過程中因原材料(輔助材料)、外購外協件質量問題造成的損失,由質量部根據「採購合同」、「質量保證協議」開具「外協件、外購件質量索賠通知單」發往採購部、財務部,採購部負責通知,財務部負責從貨款中直接予以扣除相應的款項。
九、本制度至發布之日起執行
十、本標準解釋權歸質量部所有
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