倉庫管理流程

1，盤存/重新定名（品牌，商品名，規格型號，容量）定價/倉庫已下架商品的處理/處理破損，退貨（涉及到退換貨制度）及最新貨單的重新調整，庫存商品的預警（採購，倉庫根據庫存情況及產品銷貨情況及產品到達週期共同制定。庫存周轉率）/庫存表的反饋。

2，入庫，由庫管員同採購部共同點貨，採購部核對訂貨名稱及數量質量，庫管員核對數量，並開具入庫單，三方簽字確認。入庫單應按照售價入庫。（入庫單一式四聯，倉庫留底，送貨，財務，採購各一聯）。

3.配貨，由銷售內勤制定點貨單，（製表人，配貨員，物流專員，檢驗員）四人簽字確認。配貨員應根據倉庫實際貨物留存數量配出貨物，並及時反饋給銷售內勤完成倉庫發貨單。

（倉庫發貨單一式四聯，倉庫，客戶，財務，物流，各一聯。）檢驗員同物流專員檢查核對商品的數量和名稱確認無誤後，打包貨物，完成發貨。（檢驗員可由另一名配貨員擔任）。

4，物流，物流接貨後，物流專員應及時將物流公司名稱及單號反饋給負責該區域銷售內勤，銷售內勤應及時聯絡客戶並告知客戶發貨總件數，提醒客戶接貨時注意核對數量並檢查是否有破損，如物流發貨造成貨物損壞，可由物流部協助客戶同物流公司商量理賠問題，公司不應承擔此部分損失。若經銷售內勤提醒客戶仍未察覺物流公司責任的，應由客戶自行承擔此部分損失。（可由企劃部設計封箱條，封箱時貼上，提醒客戶接貨時檢查封箱條，若破損，可拒收，追究物流責任。

）5.退貨1家電，家電有損壞，若物流公司發貨途中損壞，可由公司補發，物流專員同物流公司協商賠償問題，必要時可諮詢公司法律顧問。

若因質量問題退還商品，可由家電部聯絡廠家返廠維修。

若因非質量問題退貨，公司不承擔返回運費，由財務核實是否已經返過佣金及配貨，若有，扣除其已返還佣金及配貨額度。

2禮品。（退貨誰同意才允許倉庫收貨，未經倉庫同意擅自將貨物放在倉庫，倉庫沒有儲存貨物的義務，如有丟失，後果自負）

若貨物有質量問題，倉庫尚有存貨，可予以調換，並開具退換貨出庫單。問題貨物由採購部聯絡廠家處理，退換，或者退款。

若貨物未有質量問題，需經財務核對審批，倉庫領導簽字確認，採購部給出處理意見（已下架退貨，已調價禮品按照調價後金額。），倉庫收貨。財務返還其配貨額度。

6，月底盤庫，由庫管員陪同財務人員共同盤存。

盤盈，對於無法查明原因盤盈，可以根據實際情況對於庫管人員一定的獎勵。

對於少發客戶的存貨，應落實到配貨員責任，補發。

對於多收供貨商貨物的盤盈，可由採購同供貨商溝通，作一定獎勵。

盤虧，非人為原因。

人為原因，落實到責任人，配貨員是否多發，庫管員是否中飽私囊，採購是否虛報入庫。

採購部備用金管理制度

1.若為原有已上架產品，可由倉庫提交訂貨申請或者根據預警庫存通知採購部，採購部擬定採購訂單（包含商品名稱，規格，容量，數量，單價，金額。商品到達倉庫可能產生的運費，及自提貨物產生的油費及過路費），同時根據採購訂單上的金額開具借據，報備財務審核，財務審核貨物名稱及往期單價，審核無誤後報備上級領導審批，審批通過後由採購經理到財務支款。

貨物到達倉庫後，採購部憑藉入庫單，對方開具的有商品名稱及單價的銷售清單，及物流費運單，到財務銷賬。

2，若為新品，應填寫新品採購申請，（此申請應包括樣品，進價，售價，市場部反饋客戶意見。）等，報經財務及上級部門簽字確認後採購。

預付百分比，現付，物流提付，均適用上述流程。

週結，月結等應付貨款，採購部應提前3--5日，列出清單及金額，通知財務準備資金。待財務核實無誤後（入庫商品名稱，數量單價），簽字確認，待上級領導簽字後，結算日付款。

附，採購部備用金應按照指定用途使用，需財務人員核實並監督。並留有一定手段制約採購人員，（例如，需有鄭州戶口人員的擔保等）

月底庫存盤存，監督實際入庫，若實際與庫存量不符，查明採購責任的，處以10倍貨物價值貨物罰款。

倉庫管理流程

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