服裝部-倉庫人員組織結構：
李雄偉：倉庫管理員，主要負責管理倉庫所有存貨以及進行發貨、收貨等。負責管理深圳倉庫辦公室的日常事務（倉庫主管（談生）不在深圳辦公室的情況下）。
馬瑞林：辦公室主任，負責處理倉庫辦公室的日常行政事務，並在「衣之戀」系統中負責存貨發出的錄入。
潘霆：系統支援（系統錄入員），負責處理公司其他使用者在使用「衣之戀」系統時出現的問題，並進行維護和跟進。並負責在系統中錄入存貨的入庫。
倉庫人員：負責存貨的發出與收回的運作，日常存貨的整理等。
1、倉庫存貨型別
倉庫主要存放產成品、輔料（嘜頭等）、次品以及一些低值易耗品（紙箱、袋子等）等。
2、 採購入庫
2.1 入庫前質檢
公司所採購的產品，在**商生產完工後，公司的質檢員會直接去加工廠進行檢驗，對於第一次檢驗不合格的產品，質檢員會待**商送貨到倉庫時再次進行檢驗。
2.2 確認入庫
公司採購部選定委託加工商並簽訂合同後，將「採購合同」（ref-1）發給倉庫系統錄入員（潘霆）後，系統錄入員會將採購資訊告知倉管員，系統錄入員會根據合同中的採購清單將當次採購的產品資訊（款號、顏色、單價、數量等）錄入系統內並編制「進貨訂貨單」（ ref-2）。
當**商送貨時，倉庫管理員和倉庫人員用條碼器對每一件貨進行掃瞄，並仔細核對每一件實物與「送貨單」（ref-3）的資訊是否一致。對於條碼器未能掃瞄出的存貨因出現錯碼、顏色有偏差等情況倉庫管理員會根據實際的收貨情況在「送貨單」上進行修改後，簽字確認交給系統錄入員，系統錄入員將按照實際的收貨情況在系統中錄入「購銷進貨單」（ref-4），將對應的購銷進貨單的單號填寫在「送貨單」上，再編制「進貨收貨單」（ref-5）儲存後收到的存貨資訊就進入總倉庫存中。送貨單原件交採購部，倉庫保留影印件並回傳乙份給**商。
如採購部臨時追加的採購產品，而系統中沒有對應的記錄，系統錄入員會在收貨時向採購部立即獲知追加產品的款號、數量等資訊，錄入系統後再收貨。
3、 店鋪存貨退回入庫
3.1 存貨退回（換季、撤場等）
3.1.1 店鋪人員需要將存貨退回深圳總倉時，首先在系統中錄入「退貨憑證」（ref-6），並手寫或者列印乙份隨貨的「退倉單」（ref-7）由店長簽字後與存貨一起放於箱內打包後寄回深圳總倉。
3.1.2 深圳總倉管理員收到貨後，會根據隨貨的「退倉單」以及系統中列印的「退貨憑證」用條碼器進行驗收後，再人工確認存貨資訊。
再由系統錄入員進行複查，驗收完後倉庫管理員與系統錄入員同時在「退貨憑證」上簽字確認並由系統錄入員進行儲存，隨貨「退倉單」由倉庫管理員和系統錄入員簽字確認由倉庫管理員儲存。
3.1.3 系統確認收貨
3.1.3.
1 對於收到的存貨總數量無誤，但存在顏色、尺碼等資訊差異時，倉庫管理員會根據實際收到的存貨的資訊在「退貨憑證」上進行修改，系統錄入員會將根據修改後的「退貨憑證」上的資訊在系統中編制「配**貨單」（ref-8）確認收貨，收到的存貨正式進入總倉。每次驗貨後系統錄入員會將「退貨憑證」回傳給店鋪。
3.1.3.
2 對於收到的存貨實際數量與店鋪開具的隨貨裝箱單及系統中的「退貨憑證」不一致時，倉庫管理員及系統管理員會通知店鋪人員，並要求店鋪進行盤點查詢差異原因，核實庫存。若盤點後存貨數量仍然有差異，倉庫管理員及系統錄入員會將這一情況進行上報（談生）並告知財務部，由財務部、倉庫、區經理一起對差異進行核實，並作出處理方案。
3.2 次品退回
3.2.1 在舊款中發現的次品，店鋪會將次品發現的問題在衣服上進行標註並與其他需要退回的存貨一起寄回總倉，操作流程與存貨退回一致。
入庫後存於次品倉，待質檢員檢測後決定是否需要返還**商。
3.2.2 對於收到的**發現次品時，店鋪會立即退回給倉庫進行處理，退回流程與存貨退回一致。
3.2.3 採購部會將退回的次品不定期的進行進一步處理。
4、 倉庫發貨
4.1 發貨給店鋪
當店鋪需要總倉發貨時，店鋪會向區經理提出申請，並在系統中編制「發貨申請單」（ref-9），由區經理在系統中進行審核確認後，總倉辦公室主任（馬瑞林）會根據審核後的「配貨申請」編制「配貨單」（發貨憑證，該憑證是根據庫存的實際數進行編制）（ref-10）交與倉庫管理員按照「配貨單」進行配貨。當需要發配的貨已準備完成，倉管員會用條碼器對需要發出的存貨進行掃瞄，在系統中生成「裝箱單」（ref-11），並列印裝箱單後由倉管員簽字貼在對應的包裝箱上。「配貨單（發貨憑證）」一式兩份，乙份由倉管員及辦公室主任簽字確認後隨貨一起寄出，店鋪收到存貨驗收後，會在系統中確認收貨；乙份由倉管員及辦公室主任簽字確認後再提交（談生）進行簽字審核後歸檔儲存。
辦公室主任會對其中一些需要發出的存貨進行抽查，並在抽查過的存貨裝箱單上簽字確認。打包好以後，倉管員會通知物流公司收貨，並在「出貨記錄」（ref-12）上將發出的存貨「箱數」、「收貨人」、「客戶」「日期」進行記錄。
4.2 配送採購入庫的存貨
當採購入庫的存貨需要發配給所有店鋪時，辦公室主任（馬瑞林）會根據店鋪的級別（a、b、c，a是優先滿足的級別，目前一些店鋪未進行分級，會先以b級填寫配貨表）及店鋪的需求情況（每次配貨前會通知店鋪在規定的期限內**需求資訊發至辦公室主任處）編制「配貨表」（ref-13）。編制完成以後交於（談生）、（粱生）、（frankie）進行確認核實後，再按照發貨流程配貨給每一家店鋪。
5、 盤點
5.1 總倉每年進行至少兩次盤點（6月、11月），盤點時會從系統中列印出存貨清單，再根據清單對實際庫存進行清點，根據盤點發現的差異編制「盤點差異表」（ref-14），找出差異原因後進行註明，倉管員及復合人員簽字後提交（談生）審核簽字確認。
5.2 各專櫃在每月末進行盤點，並將盤點資料錄入衣之戀系統，形成盤點單，次月1-3日由總倉及各專櫃核實上月盤點結果，並在次月3日前確定上月最終盤點差異資料， 《盤點差異表》（ref-15）由店長或地區經理簽字後，次月3日前上傳財務部存檔。
5.3 財務部核實所有盤點資料及作出相應跟進後，會發電郵通知管理層、各區域經理及談生。談生收到電郵通知後安排在系統內執行盤點月結。
● 支撐檔案
ref-1 : 採購合同
ref-2 : 進貨訂貨單（系統）
ref-3 : 裝箱單（送貨單）
ref-4 : 購銷進貨單（系統）
ref-5 : 進貨收貨單（系統）
ref-6 : 退貨憑證
ref-7 : 退倉單
ref-8 : 配**貨單（系統）
ref-9 : 配貨申請（系統）
ref-10 : 配貨單(發貨憑證)
ref-11 : 裝箱單
ref-12 : 出貨記錄
ref-13 : 配貨表
ref-14 : 盤點差異表
ref-15 : 盤點差異表（店鋪）
倉庫管理流程
1，盤存 重新定名 品牌，商品名，規格型號，容量 定價 倉庫已下架商品的處理 處理破損，退貨 涉及到退換貨制度 及最新貨單的重新調整，庫存商品的預警 採購，倉庫根據庫存情況及產品銷貨情況及產品到達週期共同制定。庫存周轉率 庫存表的反饋。2，入庫，由庫管員同採購部共同點貨，採購部核對訂貨名稱及數量質量...
倉庫管理流程
1 採購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。2 採購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。3 訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。4 當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損 是原裝短少 鄰近效期...
倉庫管理流程
倉庫日常管理工作流程 外購成品進倉庫管理流程 1 倉庫根據已審核的 採購訂單 內容準備收貨。2 廠家送貨到達後，倉管員拿到 送貨單 後，應檢查送貨單上送貨單位名稱 送貨單位印章 經手人簽名 採購訂單號碼 貨品的名稱 規格 數量。倉管員與採購清單核對無誤後開始收貨，若收貨量大於訂購量時，應取得銷售部門...