編制審核:
批准:公司修改頁
前言生產計畫與控制程式是依據gb/t19001—2008《質量管理體系要求》和gjb9001b—2009《質量管理體系要求》，以及公司《質量手冊》，並結合公司的實際編寫的。
生產計畫與控制程式中的宋體為gb/t19001—2008的全部要求，楷體字為gjb9001b—2009所增加的要求。本公司的民品執行以宋體表述的內容；軍品執行兩種字型表述的內容.
本程式從新產品試製的目的、範圍、職責、工作程式等幾個方面進行了編寫，讓公司質量管理體系有關生產計畫得到控制.
本程式最終解釋權由本公司所有.
目錄1. 目的1
2．範圍1
3．職責1
4．要求和工作程式1
5．相關檔案8
6．相關記錄8
1．目的與範圍
對生產提供過程的各階段進行控制，確保向顧客提供的產品質量符合規定要求。
本程式適用於對產品的生產提供過程的策劃與實施、確認等環節進行有效的控制。交付和交付
後的服務按《產品交付和售後服務程式》控制。
2．引用標準
gjb 9001b-2009《質量管理體系要求》
mxie-qm《質量手冊》
3．職責
3.1生產部是該程式的歸口管理部門，負責產品生產過程的策劃，制定並下達生產計畫，並對計畫的正常執行實施監督；負責關鍵過程的控制。
3.2技術開發部對產品實現過程中的產品設計圖紙和技術檔案的有效性和準確性負責，並對產品實現過程中的技術工作負責；確定產品關鍵和重要特性。
3.3 車間工藝人員負責編制相應的工藝過程卡片及作業指導書。
3.4 生產部負責原材料、部分輔料和外協件的採購。
3.5生產部負責裝置、部分輔料、工具、配件的購置和全部原、輔材料及裝置的管理；對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。
3.6 綜合部負責配備生產所需的操作人員，並負責組織生產過程中的各類人員的培訓。
3.7生產車間負責按計畫組織生產，負責對關鍵過程和特殊過程的引數進行監視和測量，負責確保工序處於受控狀態；對實現產品符合性所需的工作環境進行管理。
3.8 質量部負責過程和產品特性監視、測量和驗證；負責產品首件檢驗。
3.9 副總經理組織協調解決生產過程中的問題。
4．要求和工作程式
4.1生產提供過程流程圖見圖7.5-1-1
4.2 生產提供包括產品實現、放行、交付和服務活動等階段。對每個特定的產品、合同或專案，其提供的策劃過程包括產品實現的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發、採購等。
生產提供主要是對上述過程的輸出進行控制。
4.3 生產現場主要由「八大要素」構成，即：人（操作者、管理者）、機（裝置、工裝、監視測量裝備）、料（元器件、材料、在製品）、法（作業生產工藝、檢測方法）、環（工作環境）、資（資金）、能（能源）、信（資訊、記錄），生產控制就要使八大要素處於受控狀態。
操作工堅持「三按」（按圖樣、按標準、按工藝）生產。
4.4 生產提供控制的主要內容
4.4.1 為生產提供表述產品特性的資訊
a）設計和開發輸出（檔案、資訊）中，應標出對產品正常使用至關重要的特性和對產品
安全有影響的安全特性；
b）編制產品實現過程規程（工藝檔案），以指導操作者按規範進行生產和監視；
c）資訊和規範必須經評審和批准。
圖7.5-1-1生產提供過程流程圖
4.4.2 應能得到作業指導書
a）根據作業的複雜性、產品特性的重要性以及人員的技能水平，編制產品實現過程規範、工
藝檔案等檔案；
b）工藝檔案包括作業指導書、檢驗和試驗檔案等；
c）作業指導書應明確、清晰、經批准，操作者能方便地得到。
4.4.3為生產提供適宜的設施
a）配置提供設施、裝置，在使用過程中，有計畫地對其進行維護，以保護它們規定的執行
能力；b）對裝置要進行預防保養，有管理制度、操作程式，有維護隊伍，有備件**清單，確保
需要時能提供；
c）考慮裝置的環境條件以及搬運的要求。
4.4.4 配置並使用滿足要求的監視和測量裝置
a）綜合部依據產品實現過程策劃，根據產品特性的實際需要配置適用的監視的測量裝置；
b）運作過程中，按技術檔案的規定，不斷測量產品特性和過程特性，以便通過或糾正，使
這些特性控制在規定範圍內。
4.4.5 對生產提供過程實施監視和測量
a）監視和測量的重點是產品關鍵特性和特殊性形成的過程。
b）監視和測量活動包括：
1) 對產品特性的監視和測量，包括「雙三檢」(自檢、互檢、專檢，首檢、巡檢完
工檢)；
2) 對人員的能力要求；
3) 設施（含裝置、儀器儀表）的維護和檢驗；
4) 是否配備必要的作業指導書；
5) 工作場所環境的滿足情況等。
c）監控應有記錄。
4.4.6 對放行、交付和交付後活動的實施做出明確規定
a）未經驗證合格的採購品不得投入生產或使用；
b）未經驗證合格的半成品不得投入生產或使用；
c）向顧客提交產品時，應按規定的程式進行，並確保按時交付；
d）根據產品特點和公司的實際情況，規定交付後的活動，如配件**、維護修理和服務，按《產品交付和售後服務程式》控制。
4.5 生產提供過程的確認
4.5.1產品實現過程中，有一些生產和服務提供過程的輸出，不能由後續的監視或測量加以驗證，包括僅在產品使用或交付之後才顯現出問題的過程，應對這些過程進行確認。
a）對過程進行鑑定。在規定的過程引數的條件下，過程輸出能持續地滿足產品目標值的要求，
鑑定結果應形成檔案；
b）對設施能力進行鑑定，應能滿足過程的要求；
c）對人員能力的評定和考核，人員應有相關崗位的理論知識和技能；
d）有確認(鑑定)的方法。應使用國家、行業或企業規定的方法和程式；
e）有確認(鑑定)記錄；
f）必要時，可適時再確認，如過程工藝引數、材料、方法變更；過程失效後採取糾正措施；過
程能力不足時。
4.5.2 對這類過程必須進行確認，確認結果應形成檔案(如工序卡、工藝規程、作業指導書等控制檔案)，以確保這些過程的輸出持續有效。
4.5.3本公司確定的特殊過程為焊接（波峰焊、手工焊）工序，外殼的表面處理。這兩個過程均為外包過程，由公司組織供方共同確認。
4.6關鍵/特殊過程的控制
4.6.1職責
4.6.1.1生產部負責關鍵/特殊過程的歸口管理和控制，負責組織對其確認或再確認；
4.6.1.2技術開發部負責確定關鍵/特殊過程，負責編制關鍵/特殊過程作業指導書；根據需要編制關鍵/特殊過程檢驗指導書或質量控制檔案；負責對關鍵/特殊過程的檢查、考核；
4.6.1.3 質量部負責關鍵/特殊過程的監督管理，對關鍵/特殊過程實施監控和檢驗。
4.6.2工作程式
4.6.2.1 關鍵過程與特殊過程的確定和標識
4.6.2.1.1 關鍵/特殊過程
a) 關鍵過程是指對形成產品質量起決定作用的工序，一般包括：形成關鍵、重要特性的工序、加工難度大、質量不穩定、易造成重大損失的工序。
b) 特殊過程是指產品質量不能通過後續測量和監控加以驗證的工序，該工序的產品僅在產品使用或服務交付之後，其不合格特性才能暴露出來。
c) 本公司識別並確定生產過程中的關鍵過程為焊接（波峰焊、手工焊）、除錯、老化。特殊過程為焊接（波峰焊、手工焊）工序，外殼的表面處理。這兩個過程均為外包過程，由公司組織供方共同確認。
4.6.2.
1.2，關鍵特性（件）和重要特性（件）從技術準備到產品實現均應進行全過程跟蹤和標識,技術開發部（設計人員）在對產品進行特性分析的基礎上，編制關鍵件、重要件清單。
4.6.2.
1.3技術部（工藝人員）在上述關鍵件、重要件的工藝檔案或操作規程的首頁和相關內容上標註「關鍵件」或「重要件」標識。生產部編制的質量卡、車間制定的工藝檔案上都標註有相應的標識，車間在裝置和場所掛「關鍵工序」牌進行識別。
4.6.2.1.4對特殊過程（或特種工藝）需採取特殊的控制措施，技術開發部(工藝人員)在其工藝檔案或操作規程上標註「特種工藝」標識。
4.6.3關鍵過程與特殊過程的評審或確認
4.6.3.
1 技術開發部(設計人員)對關鍵件、重要件設計引數和製造工藝必須從嚴審查，在設計評審、工藝評審中應作為重點內容。關鍵/特殊過程的評審，可結合其他質量評審分階段實施：
a) 設計檔案上確定「關鍵/重要」件（特性）的評審，可結合設計評審進行。
b) 工藝檔案中對關鍵件/重要件的評審，可結合工藝評審進行。
c) 關鍵/特殊過程的確認或在確認，每年至少進行一次，由生產部組織進行。
4.6.3.2特性分析報告和關鍵件、重要件清單經設計人員、技術開發部經理會簽後生效。
4.6.4關鍵過程/特殊過程的控制
4.6.4.1對關鍵過程/特殊過程使用的圖樣、工藝檔案、檢驗檔案、生產計畫用檔案和計算機軟體等均按本程式4.1要求加蓋標識印章，並保持協調一致、現行有效
4.6.4.2 綜合部在安排人員培訓時，對關鍵或特殊過程操作、測量和試驗人員的業務培訓作為重點加以安排，確保這些人員的技術水平能滿足要求，並持有考核合格證方能上崗。
4.6.4.
3 技術開發部（工藝人員）對直接影響質量的複雜裝配工序或關鍵加工過程進行現場技術指導和工藝監督；質檢部對關鍵/特殊過程配備相應素質的檢驗人員擔任質量控制和檢驗工作。
4.6.4.
4 生產部對關鍵/特殊過程所使用裝置進行有效的維護和保養，編制裝置維護保養作業指導書，儲存維護保養記錄；裝置操作者按裝置維護保養作業指導書進行裝置的日常保養，以保證質量。
4.6.4.
5生產部、車間對關鍵過程實施控制，設定控制點，並明確標識。對過程引數和產品關鍵或重要特性進行監視和控制。必要時對控制點有關資料按《資料分析控制程式》要求進行分析處理。
4.6.4.6 檢驗人員對關鍵/特殊過程的加工生產條件和操作人員的工藝紀律執**況、工件的管理等加強控制和監督。
生產計畫控制程式
1 管理目的 規範生產計畫 含樣機生產 物料採購 出貨包裝方式 出貨時間等 的制訂與落實，確保按客戶要求交付產品。2 適用範圍 本程式適用於公司生產計畫制訂 分發與執行。明確規範的工作物件和需要約束的區域範圍 3 管理職責 3.1 銷售部負責接收客戶訂單及聯絡出貨安排 3.2 計畫部負責生產計畫制訂...
生產計畫控制程式
1.目的 通過有關計畫工作的編制和執行過程的控制，使產品的生產過程處於有計畫的受控狀態，確保公司能按期交貨。2.範圍 本程式適用於公司生產計畫控制。3.職責 3.1銷售部 3.1.1 接收整理訂單，組織評審及審核。3.1.2每週末彙總制定 市場銷售 計畫 給生產部。3.1.2每日制訂 銷售訂單 給相...
生產計畫控制程式
生產計畫人員每週應更新 月生產計畫表 的資料作為生產進度控制的依據。生產計畫人員依 月生產計畫表 排出具體的 周生產計畫表 作為生產執行的依據。生產指示 生產計畫員應將 周生產計畫表 與 製造通知單 一聯經生產計畫主管核准後，一聯交製造部門準備預料，一聯交貨倉部進行備料，一聯交物控員做賬，一聯交財務...