兗州海智機電科技****
第一章總則
目的規範採購及選擇**商，確保採購物資、外購外協加工產品符合規定要求。
適用範圍
本制度適用於為本公司提供物料的所有**商。
職權1、由質檢部牽頭，**部、生產部參與成立評審小組負責對**商進行評審。
2、質檢部負責對**商產品質量和質量保證體系的考核。評審權重佔50％。
3、**部負責對**商基本資質和交貨期、**、數量等專案的考核。評審權重佔30％。
4、生產部負責對**商產品在使用、裝配和試驗過程中發現的**質量問題考核。評審權重佔20％。
5、對於質檢部、**部、生產部共同合議後無法確定是否為合格**商的，將完整資料上報總經理審批。
6、每月一次《**商資質評審會議》，增加或刪除**商，並作相關會議記錄。參會人員為質檢部、**部全體人員，生產部主要領導，所有到會人員必須在確定增加及刪除的**商名單上簽字確認。
笫二章**商評審資格
1、參審**商所需資料：
（1）**商必須向本公司**部提交蓋有**商單位公章的《企業法人營業執照（正、副本）》、《組織機構**證》、《稅務登記證（正、副本）》影印件各乙份（如特殊經營需提交《特種經營許可證》）。
（2）**商必須按is09001標準建立健全和持續改進質量管理體系，並取得第三方認證證書。**商必須將蓋有其單位公章的第三方認證證書有效版本影印件提交給本公司**部。
（3）在每次供貨時，**商必須提供當批貨物的《質量檢驗報告》，嚴禁提供不合格產品給本公司。
2、**商評審原則
（1）**商交付本公司的所有產品必須符合本公司的質量、技術要求。
（2）本公司的採購目的﹕從有能力生產合格產品的**商採購質量***的零部件、材料等。
（3）本公司要求**商在維持管理好其單位的質量保證體系的同時，積極配合本公司持續改善產品及材料等質量。
（4）本公司通過評審確認能夠持續地實施、改善上述 1～3項，保證產品質量的**商，本公司會優先採購該**商產品。
3、**商評審的基礎條件
（1）**商必須具備滿足產品製造和加工的裝置。
①、針對產品工藝特性、合同需求量、工藝流程、人員技能等，列出裝置配備計畫、改善計畫，定期進行裝置精度評定。
②、主要生產裝置新度係數高、裝置完好率達90％以上、清潔率等指標達到規定標準。為保證產品質量，對影響生產質量的裝置必須充分建立保全體系，制定班前點檢計畫，有效實施預防維護方案。
（2）**商對產品製造和加工的工裝、模具給予切實保證，並考慮柔性製造需求、快速更換、防失誤工能，尤其在量產過程中應注重高效優良工裝、模具的生產質量等。同時定期對工裝、模具進行評定檢查，確認其狀態是否符合要求，並及時維修與養護。
（3）**商對產品製造和加工應建立較完備的工藝方案，按工藝標準繪製出工藝流程圖，明確製造、質量控制點。制定特殊工序、重要工序明細，制定與裝置特性、人員技能、工藝特性相適應的工藝卡片。
（4）**商提供的產品工藝技術合理，對使用物料檢驗嚴格；生產的配套設施、生產環境良好；能有效處理緊急訂單；樣品需通過本公司檢驗合格。
（5）**商應具有健全的質量管理制度,重視製造過程中的質量管理。生產和質檢人員按產品結構特點配備齊全，責、權明確，定期對提供給本公司的產品進行質量分析，確保所供產品符合本公司要求。確認配備**的檢驗裝置、測量儀器和校準的樣板，能實現快速、準確地檢測，確認配備了關鍵試驗台和整機模擬執行試驗台。
實現了量具和檢驗裝置定期校準。
第三章**商的評審管理
1、 產品製造管理。
**商在初製品和量產開始前,要對質量有直接影響的專案充分識別，考慮生產條件與質量特性之間的關係，編制工藝卡片，點檢生產裝置和工裝夾具，確保動作正常。 建立快速發現不良問題的體制，生產工序內的不良問題就是質量體系的缺陷。都要立馬解決。
為把不良降到最低,並能切實解決問題，還應建立早發現早解決的體制。必須能夠容易地發現生產工序、材料、產品保管等方面存在的問題點。
2、 產品交付和檢驗
（1）、**商要準備工序流程圖，並於樣品件交付前提交本公司質檢部。**商的檢查標準，必須作為工序過程檢查和成品終檢的檢查方法使用。檢查標準中要有檢查專案、規格、檢查頻次、檢查方法。
**商在第一次發貨前, 要向本公司質檢部提交檢查標準、並得以確認。另外，當有變更時，必須重新提交。
（2）、**商產品交付需附檢查記錄、發貨合格證。樣品以及設計變更、工序變更的製品交付時的檢查資料，要提交本公司質檢部。要妥善保管檢查結果，並有效活用到產品質量的改善活動中去。
在有本公司委託的情況下，應在每次發貨時把當次的相關資料隨附上，或傳真過去。
（3）、在量產開始前測量工序能力，把隱藏在生產工序中的問題暴露出來加以解決，**商要向本公司質檢部提交相關的測量資料,便於測算工序能力。
（4）、**商的產品為確保滿足本公司的要求，須進行檢查方法的準備。二次外協的檢查方法要明確，並且是按工序能力和質量特性的重要度，確定相應檢查方法。
（5）、對於重要安全部件的重點管理工序要實施特殊管理，本公司所指明的重要部件的製造工序如熱處理、焊接、鍛造等，**商要在量產前提出申請。而且，這些部件必須具有可追溯性，資料記錄必須妥善保管。
3、 工序監查、 裝置工裝的維護、儀器的校正
（1）、**商要通過工序內檢查,對自工序保證功能。要活用這些確認、檢查的資訊。 **商要把基準、**、實物作為作業標準來使用。
如有變更時，應立即修訂。基準書要有正式的負責人簽字。對所有質量問題的處理方法必須有文可依。
（2）、設定生產時的檢查資格與定期檢查的頻次，對量規、控制儀器、量具、工裝夾具進行校正。要妥善保管指定的工裝夾具和測量儀器的調整、修理記錄。所有的儀器都要標明有效期限。
（3）、為保證量產時的產品質量，對影響質量的裝置要充分建立好保全體系。 分析質量與裝置的關係，明確管理專案（摸清裝置能力），對影響質量的機械裝置，制定班前點檢計畫。
第四章**商的評審程式
1、產品分類如下：
a類：產品技術難度大，質量影響大，採購風險大，價值相對大和有特殊要求的產品。b類：
產品有一定的技術要求，質量影響不大，採購有一定風險，價值相對不高，長線批量產品。c類：產品對質量影響不大，採購風險小，價值較低，包括小批量臨時採購，零星採購的產品。
2、評估小組對**商每年至少進行一次現場審核，按《**商審核評價表》，由評估小組共同完成，評估小組對評估結果負責。評審完成後，《**商審核評價表》（見附表）由**部報總經理。
第五章**商的評價與考核
1. 考核物件
**商考核物件為列入《合格**商名單》（見附表）的所有**商。
2.考核辦法
公司對**商實行評分分級制度，**商的考核專案包括質量、交期、服務、**水平等方面的內容。
3.考核頻率
a、b類（關鍵、重要物料）的**商每季考核一次，c類(普通物料)的**商每年度考核一次。
4.考核結果的處理
（1）、考核結果在90分以上的**商，優先採購。
（2）、考核結果在80~89分**商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，**商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
（3）、考核結果在70~79分的**商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，**商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，並決定是否繼續向其採購。
(4)、對考核結果在69分以下的**商，需從《合格**商名單》中刪除，並終止對其採購。
(5)、考核標準和考核結果由**部書面通知**商。
5. 對合格**商的交貨監督
**部應要求**商準時交貨，同時應記錄由於**商原因引進分批發運造成的超額費用。
6.對合格**商的質量監督
(1)、質檢部和**部應儲存合格**商的供貨質量記錄，對於批量物料不合格及時通知**商，對**商提出警告，若連續兩批物料不合格則暫停採購，另選**商或待其提高物料質量後再進行採購。
(2)、對不合格的**商，應取消其供貨資格，並修訂《合格**商名單》。
第六章附則
1. 本制度由質檢部制定、解釋和修訂。
2. 本制度報總經理審批後，自頒發之日起執行。
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