為進一步貫徹落實體系建設「管理評審」的總體要求，有效推動我局（分公司）質量管理體系建設工作，縣局（分公司）於2023年3月26至29日組織開展了所屬5個部門的質量管理體系建設情況的檢查工作，內審主要採用了與部門負責人、員工進行面談，對體系執行過程中的活動以及現場情況進行檢視，查閱檔案和記錄等方式。審核覆蓋了專賣管理、捲菸營銷、物流配送、財務管理、縣局機關等部門和活動場所。現將有關情況通報如下：
一、檢查的方法
（一）詢問相關工作人員，要求其對相關事項作出說明；
（二）查閱各部門的相關檔案、帳冊、單據、記錄和其他資料；
二、檢查的重點
（一）各部門的崗位職責、許可權等是否進行明確的規定，真正使各項職責「橫到邊縱到底」；
（二）各部門的制度、規程、崗位職責以及相關的記錄表單，是否能夠為自身部門的各項工作的有序展開提供技術支援。
三、檢查情況
1.各部門能夠按照縣局（分公司）有關工作要求有序推進
一是領導重視，組織到位。單位建立了負責體系建設的領導機構和日常工作機構，領導幹部履行職責,高度重視，將體系建設上公升為管理層活動，各職能部門定位清晰，措施有力，組織作用明顯。
二是內部審核和管理評審的水平不斷提高。縣局（分公司）將體系檔案執行率的檢查貫穿於內審活動的全過程；縣局（分公司）通過內審方案的詳細策劃和有效實施，促使內審提公升管理水平的增值作用得到增強。
三是全員參與氛圍濃厚。各部門在檔案策劃、體系執行、持續改進等重要過程中能較好地發揮各部門的職能作用，努力將體系要求轉化為自覺行動，努力在部門內部營造關心、支援和參與質量管理的文化氛圍，形成領導推動、骨幹帶動，全員互動的良好工作機制。
2.體系建設注重了與各專項工作有機結合
一是與對標相結合。縣局（分公司）在質量目標制定過程中，結合對標工作開展情況，瞄準行業或省內先進水平，把對標指標納入到質量目標體系之中，建立對標、追標、達標、創標的迴圈機制，實施「比、學、趕、超」的對標管理措施，有效促進了質量目標的落實與提公升。
二是與績效管理相結合。縣局（分公司）將質量目標的完成情況與績效考核相結合，定期檢查檔案執行和過程監控指標達成情況，有效強化了體系執行控制和日常監督。實現了「績效計畫與實施」到「績效監督與考評」再到「績效溝通與改進」的有效銜接。
3.注重完善體系檔案，並得到有效執行。
縣局（分公司）、各職能部門能夠按體系要求進行自我識別，自我制定管理要求，自我設計過程記錄等，確保了檔案規定與業務管理實際的緊密結合。
四、存在的主要問題
1.個別部門體系建設與專業工作結合尚不緊密
個別部門在推進體系建設過程中，不能很好地把體系建設與專業工作統籌規劃，協同推進。在其體系檔案中沒有得到應有的體現，如貨源投放策略、客戶意見收集反饋、零售戶（消費者）滿意度調查等標準和要求指向不明確，pdca（計畫-執行-檢查-效果）閉環管理尚未形成。在與專業工作的協同推進上，各部門還存在過多地依靠體系主管部門來組織開展，未能與專業部門形成合力。
2.體系檔案質量有待提高
各部門雖基本搭建起了以程式檔案、作業檔案及記錄表單為主要形式的體系檔案架構，但體系檔案的可操作性、協調性以及檔案的實效性方面仍存在不同程度的欠缺。主要表現在檔案修訂不及時，外來檔案、法律法規和體系檔案的定期識別、評審工作機制需進一步確立。
3.全員參與還不夠，重視程度還需進一步加強。
4.培訓工作不到位，職工對體系了解不夠，運作上還存在一些困難。
5.危害辨識與風險評價工作，還不夠深入。
6、6s管理、對標工作執行的持續性效果差，整體推進有待加強。
7.內審員需加強培訓，熟悉與審核有關的工作。
具體到各部門如下：
綜合辦：1.安全（兼體系）管理員沒有取得崗位所要求資格證書，原則上沒有參與內審的資格。
2.檔案更改不能出示有效的評審記錄資料。
專賣辦：未能出示與對標工作相關聯的對標分析報告。
營銷部：1.未能提供對客戶、消費者滿意度調查後的分析報告和不滿意項改進措施及方案。
2.未能出示與對標工作相關聯的對標分析報告。
物流組：未能出示與對標工作相關聯的對標分析報告。
財務股：1.接待費用單據上沒有證明人簽字落款與註明。
2.不能出示部門相關培訓計畫與培訓資料。
五、持續改進的建議與要求
各部門要切實以本次檢查活動為契機，以點帶面，推進部門體系建設工作的深入推進和全面提公升。在實施整改提公升的基礎上，要重點落實好以下幾方面的持續改進工作：
一是修改體系檔案。將重點放在與實際相結合的基礎上，使流程更清晰。
二是加大培訓力度（包括內審員在內的各層次人員）。對體系進行培訓，安全員及中、高層管理者應熟悉要素及相互之間的關係，操作層一定要熟悉相應的體系檔案，尤其是指導作業檔案。
三是加強監督力度，按照pdca模式，促進體系持續改進。
羅甸縣煙草專賣局（分公司）
二0一二年四月十九日
2023年度辦公室質量管理體系執行情況報告
雙體系工作執行以來，公司實施了多次內審和管理評審。特別是近年來在公司各級各部門同仁和全體員工的共同努力下，深化貫徹 優化管理,科學發展 進一步推進 節能減排保障安全 創新管理機制,開展精益化管理,實現 一流的品質 一流的管理 一流的企業 不斷健全自我完善機制，實現了持續改進，完成了公司年初制定的工作...
質量管理體系執行情況報告
我專案部根據公司2003年10月所下達的質量管理體系檔案，我專案部對其檔案加以貫徹實施並持續執行。對各種管理進行仔細劃分，層層落實各項責任制。組織管理人員深入了解質量方針和質量目標，以質量方針 目標為管理的根本。把好工程質量的每一道關口。在質量管理體系執行過程中，公司定期對專案部所做工作進行檢查，並...
質量管理體系執行情況總結
3 此次內審雖然按照內部審核計畫，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點 1 質量管理體系初始執行，各部門 各相關責任人對標準 檔案要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠，實施上沒能很好把握iso9000 2000版國際標準的要點精髓。2 各部門對is0...