材料裝置採購管理辦法

成都***集團材料(裝置)採購管理辦法（供參考）

目錄1編制目的1

2適用範圍1

3相關部門工作職責1

4工作程式2

4.1甲供材料(裝置)採購工作程式3

4.2認質認價材料(裝置)管理工作程式5

4.3單包方式發包的專案材料(裝置)採購工作程式5

附表:材料(裝置)合格**商名單9

材料(裝置)進場計畫表10

甲供材料(裝置)採購實施計畫11

材料(裝置)驗收申請單12

材料(裝置)驗收記錄13

材料(裝置)入庫登記台賬14

材料(裝置)出庫登記台賬15

甲供材料領用申請單16

材料(裝置)詢價比較表17

認質認價材料(裝置)**申報表18

限額領料單19

材料領料單20

1編制目的：為提高公司材料（裝置）採購管理效率，健全材料（裝置）採購管理制度，保證工程的質量和進度，節約工程建設成本，特編制本辦法。

2適用範圍：適用於***集團****及下屬房地產開發公司、建築公司以及新建、改建和擴建的下屬生產公司的工程材料採購。

3相關部門工作職責

3.1工程技術部

（1）負責協調確定材料（裝置）的規格、品牌及技術效能引數及工程所需數量;

（2）負責組織制定專案材料進場驗收標準（包括質量和數量）並組織材料（裝置）進場驗收工作;

（3）負責組織甲定乙供材料的認質認價工作。

3.2招標管理部

（1）對需要招標採購的材料（裝置）根據採購計畫組織或負責編制材料採購招標檔案;

（2）根據集團招標管理辦法組織材料採購招標的全部流程。

3.3採購部

（1）組織編制材料、裝置**管理的各項制度報總裁辦審批後組織執行；

（2）負責市場調查，了解市場**，掌握建材**，建立材料**資訊庫並及時做好錄入更新工作；

（3）開展**商調查，建立**商目錄和檔案；

（4）根據工程進度和材料需求計畫，制定材料（裝置）採購計畫；

（5）參與材料（裝置）採購招投標和採購合同的制定；

（6）參與大型裝置的選型、定性審核；

（7）協助工程部開展採購材料（裝置）的質量檢驗工作；

（8）負責材料（裝置）的採購管理、運輸管理和交貨管理工作；

（9）組織下屬各材料部門及時做好材料（裝置）的入庫出庫等台賬；

（10）做好材料（裝置）資料的收集、整理；

（11）及時將有關合同、檔案資料收集歸類彙總，涉及計價有關資料應交乙份到預算中心存檔，涉及工程竣工驗收的技術資料應交由工程技術部門管理。

3.4預算部

（1）在工程施工招標時根據採購部的材料**資訊庫分析的**走勢,負責組織造價人員編制甲供材料清單；

（2）從成本控制角度參與招標採購材料的合同談判；

（3）在工程實施過程中,對材料入庫出庫台賬、限額領料等情況與施工預算做對比分析,搞好施工成本的動態控制.(本條適用於單包方式發包的工程)；

（4）從成本控制角度定性和定量複核認質認價材料的合理性。

3.5總裁辦

（1）負責材料（裝置）採購定標審批及合同簽訂審批工作；

（2）負責材料款支付的審批工作。

4工作程式：

4.1甲供材料（裝置）採購工作程式

4.1.1材料**選擇

（1）採購部負責公司材料資訊庫的建立，並隨設計的深入不斷改進和完善，定期收集材料**資訊，填寫相關資訊表，並分析**走勢；

（2）工程技術部組織預算部、採購部，綜合設計要求、成本控制、合同管理及現場施工管理，專案施工招標前編制《甲供材料清單》，報領導批准；

（3）依據工程技術部提供的材料（裝置）的規格、品牌及技術效能引數等要求，編制入圍**商考察名單，並組織考察、彙總意見，報領導批准後形成《合格**商名單》。

4.1.2材料（裝置）採購計畫

（1）工程技術部依據進度要求，編制《材料（裝置）進場計畫》；

（2）採購部依據《材料（裝置）進場計畫》綜合考慮材料（裝置）**商的備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制《材料（裝置）採購實施計畫》，報領導批准。

4.1.3採購合同的簽訂

（1）需招標的材料和裝置，招標管理中心按公司《招標管理辦法》執行，合同簽訂後由相關部門實施；

（2）採購部負責甲供材料採購合同準備及初步洽談，預算中心、工程技術部分別從投資控制和技術、供貨時間、質量控制等角度參與合同談判，經領導批准後辦理合同簽訂手續；

（3）採購部在進行大宗材料採購時須預留不少於15天的合同審批時間及15天的合同洽談時間。

4.1.4材料採購的實施

（1）合同簽訂後，材料採購員按合同進行跟蹤，協調並確保材料（裝置）**時間符合要求；

（2）材料（裝置）採購屬一次簽訂合同，分批供貨的，由材料採購員按批准的《材料進場計畫》向供貨方下達供貨通知單；

（3）若因公司原因會影響材料**商的交貨及交貨時間，材料採購專員應及時書面通知供貨方，以減少可能發生的索賠或糾紛。

4.1.5材料（裝置）進場與驗收

（1）甲供材料進場之前，工程技術部提前協調、落實進場條件（含道路、堆場或倉庫）；

（2）材料採購員負責與甲供材料（裝置）供貨方協調，確保材料移交之前的成品保護工作；

（3）甲供材料進場後，由材料**商填寫材料驗收申請單（含質量保證資料），報工程技術部組織驗收；

（4）專案工程技術部、專案預算部、採購部依據專案《材料驗收實施細則》進行材料驗收

（5）材料採購專員負責收集材料（裝置）所有質量保證資料，並協調供貨商順利完成材料（裝置）的驗收。

4.1.6甲供材料的入庫與出庫

（1）工程技術部負責及時協調已驗收合格甲供材料（裝置）的入庫或移交；材料採購員及時辦理登記入庫或移交手續，同時建立好甲供料採購台賬；

（2）施工方憑工程技術部批准的《甲供材料領用申請》到材料庫管員處辦理出庫手續。

4.2認質認價材料（裝置）管理工作程式

4.2.1工程部對施工單位提出的認質認價材料（裝置）**申請表，負責審核材料規格、型號、檔次等技術引數及質量是否符合施工圖要求；

4.2.2涉及材料變更的，工程部應檢查其是否附有材料設計變更確認單或在備註欄註明材料設計變更編號、圖紙號，並審核是否屬實；

4.2.3採購部組織詢價比價後在審核認質認價材料（裝置）**申報表時應附上材料（裝置）**比較表；

4.2.4預算部負責從造價角度審核材料單價，必要時應根據情況參與材料詢價認價工作。

4.3單包方式發包的專案材料（裝置）採購工作程式

4.3.1大宗建築材料、裝飾材料和大型機電裝置採購程式

（1）專案經理根據施工圖紙及施工圖預算，經核算所需材料裝置後，制訂《材料裝置總需求計畫表》報材料採購部、工程技術部、預算中心，材料採購部制訂《專案總採購計畫表》一式三份，乙份交專案經理，乙份留存材料裝置部作市場調查，乙份交財務資金部做財務預算用；

（2）材料採購部根據公司規定，確定需要招標採購的材料與裝置，操作流程按《招標管理辦法》執行；

（3）需加工製作的大型裝置及特殊材料要充分考慮材料的加工週期，專案部提前做好材料需求計畫並與**商到施工現場與專案技術人員進行技術交底；

（4）材料採購部對經審批核准後的《材料裝置採購計畫》表中需採購的材料裝置進行市場調查、詢價、議價或招標採購，以及對**商評審合格後按照甲供材料採購辦法流程簽訂採購合同；

4.3.2專案零星材料、裝置維修的材料及零部件、儀器裝置送檢/維修的採購程式管理

（1）由專案各施工工長按月提交《請購單》，並經專案經理核准後生效；

（2）裝置維修備品可備適當庫存；

（3）專案採購員收到《請購單》後進行詢價、比價、議價後，以下達《採購訂單》的方式進行採購；

（4）專案採購員按月彙總採購清單到集團材料採購部。

4.3.3簽批要求

（1）材料採購合同，合同金額在10萬元人民幣及以上需經副總裁審批，10萬以下1萬元及以上需經總經理簽批。

（2）專案1萬元以下的零星採購訂單，須經專案經理簽核，或經專案經理授權人員簽核。

4.3.4緊急採購

（1）緊急採購時，必須在購單上需特別註明緊急程度，說明緊急情況的原因。

（2）需要緊急採購的，應在採購前**與按照正常採購程式的直接審核人取得聯絡並說明原因，事後接到**聯絡的直接審核人應及時予以補充簽字手續。

4.3.5材料裝置進場驗收

（1）材料裝置進場，專案材料員應組織庫管員、專案部技術人員憑《採購訂單》共同驗收，並要求共同簽核**商提供的送貨單，且送貨單要求有**商業務專用章或公章

（2）材料裝置驗收入庫，必須填寫《入庫單》，並需驗收各方共同簽字確認，並且應及時錄入入庫台賬。

（3）庫管員需將送貨單與入庫單分別裝訂

4.3.6材料出庫管理規定

（1）各單位技術部門或工程管理部門根據施工組織設計和施工進度計畫等相關技術資料，編制年度和季度的材料需用量計畫，作為總體材料消耗控制的依據。同時，編制月份物資需用量計畫，要求對各個施工部位各種材料的計畫消耗量分項列出，作為具體部位材料限額領用的基本依據。

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