為加強原料、燃料、包材等（以下簡稱原材料）的採購管理及監督，有效控制並降低生產成本，全面規範原材料的採購、驗收、付款等程式，杜絕採購劣質原材料，確保採購質優價廉的原燃材料用於生產，並規避財務資金風險，特制訂本採購管理辦法。
一、成立採購領導小組
組長：副組長：
成員：領導小組負責公司原材料採購工作的組織領導和監督工作。包括確定統一採購種類、品種；組織對採購工作的監督。
採購的日常具體工作由採購部負責。
**及資金安全監督由財務部負責。
質量監督由質檢部負責。
二、採購程式
公司大宗原材料的採購按以下程式執行：
1、種類及品種確定。領導小組確定統一採購的種類及品種。
2、篩選**商。採購部門根據領導小組確定的種類及品種，根據生產部門的要求，按照質優價廉的原則初選（須提供初選**商基本資料如名稱、位址、**、生產**規模、意向單價等），確定備選**商3-5家，並提供備選**商的詳細資料（如名稱、位址、**、營業執照、稅務登記證、銀行帳號、生產**規模、意向單價等詳細資料及其影印件，詳見附表一：**商資料登記表）並核實資料的真實性。
3、確定**商。採購小組用投票（或招標）的方式確定1-3家**商（**相對穩定的品種選2家，**變化較大的品種選3家，個別採購地域性強的品種可選1家）。每年從各家**商採購的量如下：
首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、簽證合同。大宗原材料採購原則上必須簽證合同。採購合同由採購部洽談、落實合同條款。財務部評估預付款的安全性，並決定是否可以預付款項。
5、提出採購計畫。生產部門根據實際需要提出採購計畫，經生產副總、分管副總同意後交採購部落實採購。
6、**監督。財務部門監督採購**及預付款項的安全性。
7、質量驗收。質量驗收由質管部統一管理執行，物資回廠後，按質量驗收標準取樣、檢驗，並出具合格與否的質量驗收意見，合格後方可通知財務部門結算。
8、財務結算： 財務付款、庫管入庫的依據必須是質檢部出具是否合格的質量驗收報告。沒有質檢驗收報告的一律不得入庫、付款、使用；生產部凡簽署退貨等嚴重意見的，財務也應不予結算。
在質量驗收和車間意見均合格的情況下，倉庫保管予以驗收入庫，並出具入庫單。
質檢驗收報告、合同、採購計畫、比價表、發票、入庫單作為報銷附件，只有這些附件齊備後，財務才能按照財務規定予以結算。
9、生產反饋。生產車間做為使用部門，在質管部出具合格報告後根據實際使用情況提出意見和異議，並簽署使用意見完成質量匯籤。（如儘管內在含量達標，但因嚴重結塊或其它影響生產使用的可以拒絕使用並要求退貨）。
三、不合格品的處理
採購回廠的原料，因種種原因存在不合格或不符合約定質量標準情況，對不合格原材料劃分為輕微不合格、不合格、嚴重不合格三類，按以下程式處理：
1、輕微不合格：是指僅有個別不影響整體質量的指標項出現較小幅度偏差或質量指標在允許誤差範圍內但表現為不合格數值，但不影響生產部門使用的，由採購部與供貨方協調，適當降價處理，允許入庫驗收並交付生產使用。
2、不合格：是指質量指標不符合質量標準或約定驗收標準，使用該原料雖然對生產有一定影響，但該原料仍可以用於生產的，由採購部與供貨方協調，按合同約定作較大幅度扣款降價處理，訂立處理協議後交由倉管驗收入庫並按質檢結果交與生產使用。
3、嚴重不合格：是指質量指標出現嚴重不合格或儘管質量指標合格，但不能用於生產，由採購部負責與供貨方聯絡退貨，並追回公司已支付的款項和損失。
四、**商檔案的建立
採購部需建立供方評價體系，以規模、誠信、質量、合作態度等對所有供貨商進行評價建檔，並將供貨方資質、營業執照等資料進行收集建檔，以全面完善採購檔案。
五、採購監督
由公司董事會監事或公司指定相關負責人會同公司財務部、質檢部不定期對採購部的工作進行監督抽查，涉及**、質量、供方資質、信譽、合同執**況，如發現採購部人員弄虛作假或有索賄等謀取個人利益的行為，將按公司責任追蹤管理辦法、反商業賄賂管理辦法對當事人進行嚴肅處理。
附：物資採購執行流程
原、燃材料、包裝袋採購執行程式
原材料管理辦法
第一章總則 第一條為加強g0711線尉犁 35團工程建設工程材料管理，規範材料 和材料質量控制等程式，確保建設工程使用合格材料，為整體工程有了奠定良好基礎，特制定本辦法。第二條為避免工程材料使用的盲目性和隨意性，減少因工程材料質量問題帶來的質量隱患，規範專案工程材料 確保工程使用優良材料，提高整體工...
原材料管理辦法
原燃材料的質量管理與採購標準 原燃材料的質量是製備成分合適 均勻穩定的生料的基礎，是提高熟料產質量的關鍵條件。為此，加強對各種原燃材料的質量控制 採購和管理工作十分重要。根據我廠的工藝情況，我們應做到定石灰石開採區 定粘土採掘地 定鐵粉 點 定原煤 礦。進廠原燃材料應做到分批堆放，分批檢驗，合理搭配...
酒店貴重原材料管理辦法
第一條本辦法貴重原料是指單位價值較高的燕鮑翅參肚及被認定為貴重原料的其它原料，目錄見附件1。第二條貴重原料的申購 後廚根據經營情況，需要購入貴重原料備用時，應專項填寫申購單，經行政總廚及餐飲部經理簽字後交採購部。申購單應填明原料名稱 規格 產地 等級。申購時應合理估計採購量，採購量不應超過2個月用量...