酒店貴重原材料管理辦法

第一條本辦法貴重原料是指單位價值較高的燕鮑翅參肚及被認定為貴重原料的其它原料，目錄見附件1。

第二條貴重原料的申購：後廚根據經營情況，需要購入貴重原料備用時，應專項填寫申購單，經行政總廚及餐飲部經理簽字後交採購部。申購單應填明原料名稱、規格、產地、等級。

申購時應合理估計採購量，採購量不應超過2個月用量。採購部收到申購單後應進行**調查，將調查結果形成書面報告，並將申購單及報告交財務部審核及總經理批准後進行採購及辦理入庫。

第三條貴重原料的驗收、儲存及發放規範：

1、購回貴重原料時應由後廚專業人員、庫管、會計人員三方同時參加驗收，並現場開具驗收單上，驗收人員在驗收單上簽字確認。嚴禁未參加驗收就簽字、事後補簽字等行為。一經發現上述違規行為，財務科有權對當事人處以50元/次的罰款。

貴重原料應在正常工作日內採購，節假日不得辦理驗收入庫事項。貴重原料不得辦理為直髮業務，而應通過食品庫房對其收發存在賬務上予以記錄、反映。

2發放時應精確計量發放，領料單無加工製作人員及廚師長簽字庫房不得發放。入庫及領用時，應單獨開具單據，以便核查。

3、庫管人員及後廚加工製作人員應熟悉貴重原料的儲存方法、條件，避免因管理不當而造成損失，同時，應加強貴重原料安全管理，防止被盜。若因儲存不當而造成貴重原料的變質或不可使用，實物管理負責人要全額承擔賠償責任。庫房人員應設立貴重原料標識牌，對其名稱、等級、規格、產地等予以標明。

第四條後廚應設專人對貴重原料耗用情況進行統計分析。統計表應分原料進行統計，格式見附件2。統計表應於每月月末由統計人及行政總廚、餐飲部經理簽字後報給財務部。

餐飲部應對當月貴重原料的耗用情況作專項分析，由財務科簽署意見後報總經辦。分析時發現不有不合理之處應查明原因，明確責任。

第五條本辦法自批准之日起執行。