第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計畫，提出採買計畫。
第二條.將採購計畫送交財務部審核。
第三條.由財務部填製申購單送總經理批准後交由採購員。
第四條.採購員要負責將**真實、準確、清楚的記錄於申購單上。
第五條.採購員購買後，將原材料直接撥入廚房或其它部門，由保管員協同廚師長或其它部門共同驗收並簽字。
第六條.驗收後採購員將簽字的申購單連同內部直撥單、採購發票送交總經理審批。
第七條.採購員持內部直撥單、採購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的採購,由各部門提出申請採購計畫,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給採購員採購。
原材料採購流程
銷售部制定宴會預定單或銷售計畫-廚師長提出申請-財務部審核填申購單-總經理審批，
採購員持驗收憑證、發票總經理審批簽字後財務核帳、報賬。
其他物品採購流程
各部門提出採購計畫-保管員審核-主管會計審核-總經理簽字審批
採購員持驗收憑證、發票交總經理審批簽字後財務部核帳、報賬。
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四 現金及流動資金管理辦法 第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定範圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。第二條.現金支付範圍 工資 補貼 福利 差旅費 備用金 轉帳起點下的現金支出。第三條.現金收付的手續和規定 在現金收付時必須認真，...
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紫金山金銅礦露天礦開採 生產實習報告 學生姓名 學號 16090210x 專業班級 2009級採礦工程 1班 指導教師 劉建興 樓曉明 2012年2月17日至2012年3月2日 為了鞏固和加深已學過的專業理論知識，了解生產礦山生產工藝系統和技術裝備，對露天礦開拓運輸系統及剝 採工程的發展順序有比較全...
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